目录

第一部分  预决算公开管理文件

本部门（单位）预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分　名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

本部门（单位）预决算信息公开管理办法。

南通市卫生和计划生育委员会

预决算信息公开管理暂行办法

第一章  总 则

第一条\r\n \r\n为贯彻落实预算法和《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》（苏办发〔2016〕37号）等有关规定，根据市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预〔2016〕24号）要求，进一步推进本部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，参照市本级预决算信息公开工作方案，结合我委实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和职责

第三条 委办公室、财审处负责本委及所属部门预算单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）按规定公开本委及所属单位的预决算信息；

（二）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章  公开内容

第四条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）预算公开内容：主要是部门（单位）概况、部门预算表、部门预算安排情况说明、名称解释四个方面。

部门（单位）概况包括：部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门(单位)收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

部门预算表包括：收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。

部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况；对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明；对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

名称解释主要对单位公开预算表中的相关专业名称进行解释说明。

（二）决算公开内容：主要是部门（单位）概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。

部门（单位）概况包括：部门（单位）主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门（单位）主要工作完成情况。

部门决算表包括：收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表。

部门决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和\r\n \r\n“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等；“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况；会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

（三）政府采购信息（涉密项目除外）公开内容：单位政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（苏财购〔2015〕51号）要求，做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息公开。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同。

第四章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开方式：南通市财政局网站（www.ntcz.gov.cn）“预决算公开”专栏和本委门户网站设置的“部门预决算公开”专栏公开并长期保留。

第六条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第七条 本委及所属单位应当按采购进程，在南通市政府采购网或本委门户网站专栏，及时公开政府采购信息（涉密项目除外）。

第五章 附  则

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分  南通市中心血站单位概况

主要职能

宗旨：为人民身体健康提供血液保障。

业务范围：宣传献血法，组织血液、采集血液，输血技术指导，输血人员培训，血液质量保障，提供临床用血，输血科学研究。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据上述宗旨和业务范围，内设6个科室。

1、综合科：行政、党务、人事、财务统计、离退休、档案、网络管理等。

2、血源管理科：负责全市无偿献血宣传、招募，无偿献血计划的落实，血源的调度，特殊血型队伍的血源、成份单采血小板献血者以及无偿献血志愿服务队的管理等。

3、检验科：负责全市血液集中检测、疑难血型鉴定、配型及输血科研等。

4、质量管理科：负责血液采集血液管理中有关质量问题的实验室干预和检定，采供血过程的质量管理和控制，分站血液质量监控工作等。

总务科：负责设备、物资采购、后勤管理、设备管理、仓库管理、车辆管理、医疗废弃物管理、社会治安综合治理、安全生产等。

制备科：负责血液成份制备。

南通市中心血站为卫计委下属一类纯公益型事业单位，经费管理形式为财政全额拨款，全额管理。核定事业编制数50人。

三、2018年主要工作任务及目标

(一)、加强政治思想工作，提升党建工作水平。

1、以学习落实十九大精神为抓手，加强职工政治思想和职业道德教育，努力提高员工素质。

2、做好发展党员及入党积极分子的培养工作，为党员队伍输送新鲜血液。

3、加强党的自身建设，认真落实党风廉政责任制，强化党内监督。新支部成立后将发挥纪检委员的监督作用。

4、继续开展微笑服务，进一步加强单位精神文明建设，打造血站文化平台，加强血站的文化建设，增强血站的凝聚力与战斗力。

(二)、创新思维，多管齐下，确保无偿献血工作可持续发展。

1、加大宣传招募力度，做好血源组织工作。

1.1、依托新闻媒体加大宣传力度。与报纸、电台、电视台、网站协调，争取利用各种媒体、多种形式进行长时间、高密度、多角度、全方位的宣传，使广大人民群众掌握了解无偿献血的重要意义和科学知识，消除他们的疑虑，增强认同感和参与感。

1.2、立足自身条件搞宣传。努力提升血站公益性形象，提高单位的美誉度，对献血中涌现出的典型事迹，争取第一手资料、第一时间搞好宣传，使献血者增强光荣感和使命感，提高他们积极性和主动性。继续办好《南通献血》，积极向南通健康、南通卫生网投稿，积极参与《健康时尚》栏目。

1.3、重点抓好6.14世界献血日的宣传。利用节假日进行专题宣传活动。

1.4、开展主题宣传活动。举办高校献血系列专题活动，如“血液与生命”讲座、采血车进校园等大型高校献血主题活动，对高校献血典型进行表彰和宣传。与各区、市直各团体单位联系沟通，通过座谈、会议、讲座、联谊、开放日等多种形式，深入机关及各企事业单位、社区，宣传无偿献血，有计划组织团体无偿献血的开展。

2、提升服务水平，加强献血工作的感召力，打造智慧血站。

2.1、增加无偿献血点，拟在永旺梦乐城增设1处采血点，进一步方便市民参与无偿献血。

2.2、开发使用无偿献血预约App，先期在血站内试点设置预约献血叫号系统和信息发布系统，节省献血者等待时间，打造人性化、智能化血站。

2.3、完成与市卫计委大数据平台对接，与卫生系统各家单位实现数据共享。

2.4、完成与医院的联网，对各医院的血液库存实时监管，在线指导合理化用血，实现血液信息的全程跟踪。进一步实施联网订血，打造“智慧血站”。

2.5、打造无偿献血科普教育基地。

2.6、加强献血者沟通、回访工作。提升满意度，争取实现零投诉。

3、加强中心化检测工作，保障血液检测质量

严格执行《血站实验室质量管理规范》，开展核酸检测工作，缩短艾滋、乙肝、丙肝病毒检测窗口期，提高了血液检测的质量。

4、成分制备信息化。

对成分制备的设备及制备过程进行计算机联网，实现整个成分制备的信息化管理，提高血液的安全和质量。

（三）、加强质量管理和控制，确保输血工作安全有效。

1、加强质量管理和质量控制工作，将关口前移，将质管工作落实到日常工作中。

2、定期开展分支机构督检指导，规范采供血执业行为。

3、定期召开质量分析会，做到及时发现问题，及时控制防范。

（四）、加强继续教育工作，提升血站形象。

加强职工培训，重点是新规范标准、新职工岗前以及转岗培训的落实，做到全员熟悉新标准、新要求，提高各岗位员工的血液安全质量意识，继续做好科研课题研究，鼓励员工参加继续教育。

（五）、继续抓好行风建设，提高服务质量。

1、进一步加强职工政治思想和职业道德教育，提高工作人员的素质，规范服务行为，提高服务质量和服务水平，为广大无偿献血者和临床提供优质的服务。

    2、完善纪检监察工作制度，强化内部监督管理机制。

（六）、抓好综合治理、安全生产、平安创建工作，保障采供血工作顺利开展。

1、淘汰过时规章制度，进一步完善新规章制度。严格落实责任制，定期开展安全生产大检查，防患于未然。

2、完成与建设单位的尾声对接工作。

3、加强职工安全教育培训，提高安全意识和应急处理能力。

4、加强对物业公司的管理，确保采供血工作顺利完成。

第三部分  2018年度部门预算表

见附件

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市中心血站2018年度收入、支出预算总计2929.51   万元，与上年相比收、支预算总计各减少401.24万元，减少12.05%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。其中：

（一）收入预算总计2929.51万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计2929.51万元。

（1）一般公共预算收入预算2929.51万元，与上年相比减少401.24万元，下降12.05%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（2）政府性基金收入预算0，与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算0，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计2929.51万元。包括：

1.按功能分类

（1）医疗卫生支出2776.31万元，主要用于单位日常运转费用。与上年相比减少462.79万元，减少14.29%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（2）住房保障支出153.20万元，主要用于支付单位职工提租补贴和住房公积金等。与上年相比增加61.55万元，增加67.16 %。主要原因是在职人员、退休人员提租补贴标准提高和住房公积金基数调整。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为1015.46万元。与上年相比减少349.69万元，减少25.62%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（2）项目支出预算数为1914.05万元。与上年相比减少35.65万元，减少1.83%。主要原因是职能项目经费压缩。

二、收入预算情况说明

南通市中心血站本年收入预算合计2929.51万元，其中：

一般公共预算收入2929.51万元，占100%；

政府性基金收入0，与上年预算数相同。

财政专户管理资金收入0，与上年预算数相同。

三、支出预算情况说明

南通市中心血站本年支出预算合计2929.51万元，其中：

基本支出1015.46万元，占34.66%；

项目支出1914.05万元，占65.34%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市中心血站2018年度财政拨款收、支总预算2929.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少401.24万元，减少12.05%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市中心血站2018年财政拨款预算支出2929.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少401.24万元，减少12.05%。主要原因是退休人员工资由养老保险机构发放。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出类

1、其他医疗卫生与计划生育支出2776.31万元，主要用于单位日常运转和专项业务支出。与上年相比减少462.79万元，减少14.29%。主要原因是退休人员工资由养老保险机构发放。

（二）住房保障支出类

1、住房公积金支出70.46万元，与上年相比增加3.44万元，增加5.13%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整。

2、提租补贴支出82.74万元，与上年相比增加58.11万元，增加235.93%。主要原因是在职人员和退休人员提租补贴标准有所提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市中心血站2018年度财政拨款基本支出预算1015.46万元，其中：

（一）人员经费836.25万元。主要包括：基本工资171.12   \r\n \r\n万元、津贴补贴216.10万元、奖金79.20万元、绩效工资82.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费31.90万元、公务员医疗补助缴费19.93万元、其他社会保障缴费9.55万元、住房公积金70.46万元、其他工资福利支出35.20万元、退休费36.21万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助1.4万元。

（二）公用经费179.21万元。主要包括：办公费2万元、水费4万元、电费20万元、邮电费5.66万元、差旅费55万元、会议费5.3万元、培训费6.36万元、公务接待费4.24万元、工会经费4.79万元、福利费17.49万元、公务用车运行维护费35.10万元、离退休人员管理工作经费7.7万元、其他商品和服务支出11.57万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市中心血站2018年度政府性基金支出预算支出0万元，本年无预算安排。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市中心血站2018年一般公共预算财政拨款支出预算2929.51万元，与上年相比减少401.24万元，减少12.05%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市中心血站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1015.46万元，其中：

（一）人员经费836.25万元。主要包括：基本工资171.12万元、津贴补贴216.10万元、奖金79.20万元、绩效工资82.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费31.90万元、公务员医疗补助缴费19.93万元、其他社会保障缴费9.55万元、住房公积金70.46万元、其他工资福利支出35.20万元、退休费36.21万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出1.4万元。

（二）公用经费179.21万元。主要包括：办公费2万元、水费4万元、电费20万元、邮电费5.66万元、差旅费55万元、会议费5.3万元、培训费6.36万元、公务接待费4.24万元、工会经费4.79万元、福利费17.49万元、公务用车运行维护费35.10万元、离退休人员管理工作经费7.7万元、其他商品和服务支出11.57万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

南通市中心血站一般公共预算单位运行经费预算支出179.21万元，与上年相比增加5.25万元，增长3.02%。主要原因是：差旅费和培训费增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市中心血站2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出60.1万元，占“三公”经费的75.75%；公务接待费支出19.24万元，占“三公”经费的24.25     %。具体情况如下：

（一）2018 年度“三公”经费支出预算79.34万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算60.1万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0万元，与去年保持一致。（2）公务用车运行维护费支出预算60.1万元，比上年减少1.8万元，主要原因是压缩经费开支。

3.公务接待费支出预算19.24万元，比上年减少2.12万元，主要原因是八项规定后，控制公务接待经费。

（二）2018 年度会议费支出预算5.3万元，与去年保持一致。

（三）2018 年度培训费支出预算17.56万元，比上年减少20.88万元，主要原因是八项规定后，控制培训经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额271.35万元，其中：拟采购货物支出211.35万元、拟购买服务支出60万元。

十三、其他重要事项说明

本单位无需要说明的重要事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。