目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门决算单位构成情况（内设处室）
2016年度主要工作完成情况
第二部分 南通市计划生育药具管理站2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
国有资产占用情况表
第三部分 南通市计划生育药具管理站2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
部门主要职能
市计划生育药具管理站依据《中华人民共和国人口与计划生育法》等法律法规，在市卫生和计划生育行政部门领导下，承担全市对国家免费供应的计划生育药具管理、发放和服务的工作职能。组织研究制定全市药具管理体制和工作机制，建立药具考核评估体系，依法行政、依法服务；拟定全市计划生育药具专项经费需求计划及分配方案；承担本级药具专项经费管理使用、综合统计、仓储调拨、质量管理、发放服务、信息化建设等工作；对下级工作进行指导、检查、考核和评估；配合药监、工商等部门对本行政区域内的计划生育药具流通市场进行监督管理；协调建立加强流动人口计划生育药具管理服务的工作机制及免费药具的供应；负责计划生育药具知识的宣传普及工作及计划生育新品种的推广和应用；承办主管部门交办的其他工作。
部门决算单位构成（内设处室）情况
本单位属于全额拨款的事业单位，单位编制人数6人，至2016年12月底，纳入部门预算的在职人员6人，退休人员4人。单位无内设科室。
三、2016年度主要工作完成情况
一是全面推广使用南通市免费药具服务平台。为方便群众领取药具，我市在2015年试点崇川区、港闸区、开发区三个区的基础上在全市范围内运行开通了南通市免费药具服务平台，群众通过手机微信就能方便快捷地领到所需药具。截止目前，已累计发放各类避孕药具3000余盒，领取人次2000余人，并呈现上升趋势，取得了一定的社会效益。
二是规范宫内节育器的供应和使用，确保群众放心用“环”。全面建立向公立医疗机构免费供应宫内节育器。根据国家和省关于对公立医院免费供应宫内节育器的部署和要求，我市下发了《南通市免费宫内节育器供应管理实施细则》通知，具体细化实施方案，部署落实操作细则。同时根据省下发了的关于做好宫内节育器提醒卡粘贴工作的通知要求积极做好宫内节育器到期提醒卡的粘贴工作。
三是积极开展对商业市场销售国家免费药具监督自查工作。根据国家、省关于对商业市场销售国家免费发放药具监督检查的工作部署， 4月我市全面组织开展了免费药具流入市场销售的排查工作，通过自查全市未发现一例免费药具流入市场销售的情况。
四是开展药具使用及需求情况的专项调研。为切实保障供应，做到既不浪费，又能满足群众需求。我市在如东县开展了药具需求的专题调研，对使用药具人员的年龄结构、使用措施、年均使用量、满意度、失败原因，获得方式等做了分析和研究，为全市科学合理编制药具需求计划提供了依据。
五是做好世界避孕日的宣传活动。2016年国家卫计委动员各地开展“知性智行—爱要有一套”为主题的世界避孕宣传活动。全市上下高度重视，精心组织，认真部署落实活动方案。全市近100个镇街集体行动，联合组织开展系列宣传活动，宣传活动范围大、形式多、受众面广，群众参与热情高，取得很好的宣传效果。
第二部分 南通市计划生育药具管理站2016年度部门决算表（见附件）
第三部分 南通市计划生育药具管理站2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市计划生育药具管理站2016年度收入、支出总计 万元，与上年相比收、支总计各增加3.59万元，增长2.25%。主要原因是单位2016年6月参公后，在职人员工资的调整变化。其中：
（一）收入总计163.69万元。包括：
1．财政拨款收入163.04万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加3.67万元，增长2.31%。主要原因是单位2016年6月参公后，在职人员工资的调整变化。
2．年初结转和结余0.65万元，主要为市计生药具站上年结转本年使用的公务卡结余资金。
（二）支出总计163.69万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出（类）支出163.69万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。与上年相比增加5.19万元，增长3.28%。
2.其他支出0万元，与上年相比减少0.94万元，减少100%。
二、收入决算情况说明
南通市计划生育药具管理站本年收入合计163.04万元，其中：财政拨款收入163.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
南通市计划生育药具管理站本年支出合计163.69万元，其中：基本支出128.56万元，占78.54%；项目支出35.13万元，占21.46%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市计划生育药具管理站2016年度财政拨款收、支总决算163.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.59万元，增长2.25%。主要原因是单位2016年6月参公后，在职人员工资的调整变化。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市计划生育药具管理站2016年财政拨款支出163.04万元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出增加3.67万元，增长2.31%。主要原因是单位2016年6月参公后，在职人员工资的调整变化。
南通市计划生育药具管理站2016年度财政拨款支出年初预算为122.60万元，支出决算为163.69万元，完成年初预算的133.52%。决算数大于年初预算的主要原因是1、年中财政追加资金；2、2015年年末结转和2016年度省药具经费下拨的使用。其中：
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为122.60万元，支出决算为141.93万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因：因单位参公等原因，年中追加指标。
2.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.76万元，决算大于预算的主要原因：2015年年末结转省拨药具经费和2016年省药具经费下拨的使用。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市计划生育药具管理站2016年度财政拨款基本支出128.56万元，其中：
人员经费118.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市计划生育药具管理站2016年一般公共预算财政拨款支出 \r\n \r\n万元，与上年相比增加3.59万元，增长2.25%。主要原因是单位2016年6月参公后，在职人员工资的调整变化。南通市计划生育药具管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.60万元，支出决算为163.69万元，完成年初预算的133.52%。决算数大于年初预算的主要原因是1、年中财政追加资金；2、上年结转和2016年度省拨药具经费下拨的使用。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市计划生育药具管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出128.56万元，其中：
人员经费118.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市计划生育药具管理站2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.36万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少2.85万元，主要原因为单位参公后，原有的一辆别克商务车被市车改办收回拍卖，故2016年未发生公务用车运行维护费。
3．公务接待费1.36万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。
（2）国内公务接待支出1.36万元，完成预算的93%，比上年决算减少1.37万元。国内公务接待主要为接待县区药管员来通开药具工作会议用餐、接待省站相关人员来通公共服务药具需求调研、目标考核讨论会用餐等，2016\r\n \r\n年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待4批次，200人次。主要为接待接待县区药管员来通开药具工作会议用餐、接待省站相关人员来通公共服务药具需求调研、目标考核讨论会用餐等。
南通市计划生育药具管理站2016\r\n \r\n年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.75万元，完成预算的149%，比上年决算减少0.11万元，主要原因为超出财政预算的会议费为单位用省拨药具经费下拨给各县区计生所用于开展组织药具会议；2016\r\n 年度全年召开会议35个，参加会议400人次。主要为下拨省药具经费至各县区计生所开展药具培训工作。
南通市计划生育药具管理站2016\r\n \r\n年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.04万元，完成预算的190%，比上年决算增加0.61万元，主要原因为超出财政预算的培训费为单位用省拨药具经费下拨给各县区计生所用于开展药具培训。2016\r\n 年度全年组织培训35个，组织培训400人次。主要为科员干部党校培训、下拨省药具经费至各县区计生所开展药具培训工作等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市计划生育药具管理站2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出9.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年减少2.23万元，降低18.60%。主要原因是：公车改革后公务用车费用的变化、三公经费的缩减。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：市卫生计生委所属预算单位用于计划生育服务方面的支出。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。