目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
江苏省南通卫生高等职业技术学校是一所公立全日制高等职业学校，是南通地区培养白衣天使的摇篮。1991年1月，台胞姜体臣先生捐资助学，为褒扬其义举，1993年学校更名为南通体臣卫生学校。南通第二卫生学校、启东卫生学校、江苏省海安针灸推拿学校先后于1988年、1994年、2008年并入。2011年1月30日，江苏省教育厅批准学校增列为江苏联合职业技术学院南通卫生分院，同年12月被省教育厅授予江苏省高水平示范性职业学校。随着办学条件的改善、办学理念的更新、办学水平的提高，学校于2013年8月获批更名为江苏省南通卫生高等职业技术学校，并成为江苏省高水平现代化职业学校立项建设单位。2014年9月，学校正式迁入位于南通经济技术开发区的新校区。
学校现有南通、海安两个校区，占地面积367亩，建筑面积17万平方米。环境优美，校风和谐。在校生已达7600余人，现有五年制高职护理、药学、药品经营与管理、医学检验技术、康复治疗技术、中药学、老年保健与管理、中医养生保健和四年制中职护理、药剂和农村医学等专业。其中护理专业为江苏省职业教育品牌专业，药学与医学检验技术专业为江苏省职业教育特色专业。学校护理与药学实训基地均为江苏省职业教育高水平示范性实训基地建设项目。学校长期与复旦大学、第二军医大学、南京医科大学、苏州大学、南通大学、江苏大学等高等院校联合办学，构建中、高等教育立交桥，为中、高职毕业生和在职医护人员创造提升学历层次的自我发展空间。形成了五年制高职、四年制中职二个层次，普通职教、成人职教、职后培训三种形式互补的办学格局。学校师资力量强，教学质量高，毕业生专业思想牢固，医学理论知识扎实，实践操作技能强，深受用人单位欢迎，历年就业率稳定在96%以上。
一、学校主要职能。
(一)、坚持党的教育方针，在上级党委的领导下，做好学校教职工的思想政治工作，调动教职工的积极性，积极开展教育育人活动。
(二)、坚持正确的政策和舆论导向，大力宣传党的路线、方针和政策，全面宣传上级党委、行政重大决策和重要精神。组织教职工的政治理论学习、形势政策教育和普法教育。
(三)、根据上级教育行政部门的有关政策、法规，结合学校的实际情况，制定学校教学规章制度和教学管理文件，并组织实施教学活动。根据区域发展需要，开设适合南通地区经济社会发展需要的专业。为南通卫生医疗单位培养合格的职业人才。
(四)、根据专业设置执行全校各专业学科课程的教学任务，并负责严格按教学计划、教学大纲，组织实施教学。
(五)、定期开展师资培训活动，积极推行教师岗前培训制度、教师任职资格制度。建立一支人员精干、素质优良、结构合理、专兼结合、特色鲜明、相对稳定的教师队伍。
(六)、做好学生管理工作，对全校学生管理工作开展情况进行指导和监督，指导并具体帮助学生会开展各项工作，发挥学生的管理主体作用。
（七）、组织开展成人高等学历教育，根据区域发展需要组织卫技人员职后继续教育和其他成人非学历继续教育。
（八）、宣传并贯彻执行国家的有关财经方针与政策，遵守财务各项规章制度，结合实际情况制定学校具体的财务管理规定及实施细则，规范学校的财经行为。
（九）、树立以教学为中心，全心全意为教学和师生员工生活服务的思想，并努力做好后勤工作，为教育教学工作创造良好的条件。
（十）、贯彻、执行国家、上级主管部门、公安机关有关安全保卫工作的法律、法规要求。利用多种途径、采取多种形式向师生员工进行安全知识宣传教育和培训，普及安全知识，增强师生员工的法制观念、安全意识。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
根据通编发[2012]13号文件规定，我校全额拨款人员编制数为315人，内设机构9个。后经通卫人[2010]49号、通编办发[2014]64号、通编办发[2018]145号文件三次调整，现有编制数为274人（工勤编制41人予以收回，但现有在编工勤人员的身份、待遇、晋升和管理方式仍保持不变），内设机构17个，具体如下：办公室、组织人事处、教务处（督导室）、学生处、招生就业处、继续教育部（南通卫生培训中心）、教研室、信息处、财务处、后勤处、保卫处、护理系、药学及医技系、基础部、海安校区、农村医学与康复治疗系、实验中心。另外纪检监察、工会、共青团机构按有关规定和章程设置。内设机构领导职数由14名正职16名副职调整为19名正职22名副职（含纪检工青妇）。
经市编办批复, 通卫人[2012]6号文核定我校岗位设置时岗位总量为490个。
三、2019年我校主要工作任务及目标
2019年，学校努力方向是：继续认真贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，落实《省政府关于加快推进职业教育现代化的若干意见》文件精神，继续推进学校“6+N”发展战略，不断加强内涵建设，坚持服务行业发展，打造全省一流、全国有影响的人才优、质量高、文化好、管理强的高水平现代化职业学校。
（一）乘胜追击，创建“现代化示范性职业学校”——见成效
年初，学校将乘胜追击，继续做好“现代化示范性职业学校”创建工作。1月份接受省教育厅现场评审，学校已做好充足准备，确保迎评创建工作顺利完成。
（二）严抓质量，扎实推动教学管理——上台阶
按照教育主管部门及联院新要求，滚动修订2017版各专业人才培养方案。
优化专业各阶段课程内容，构建共享开放的课程体系。深入推进教学模式改革，打造信息化环境下“做、学、教”一体的医药卫生教学新课堂。
落实2018年新修订的6个教学管理文件精神，把控教学过程，提升教学质量。
完善“三线四维”教学质量监控模式，建立常态化、周期性、多层面、多维度的教学工作诊断与改进制度，督教、督学、督管、督评、督改“五督”同步，做好教学巡查督导工作。
（三）师德为先，切实推动师资队伍建设——强根基
学校秉承“以德从教”“师德为先”原则，将“师德学养”贯穿于教师引进、培养、管理的全过程。
继续深入推进教学名师培养、专业带头人培养、双师型教师培养、优秀教学团队建设、全员培训五大工程。完善教师引进及培训体系架构，加强高层次人才培养与引进。在2个省级名师工作室的引领下，在6个校级名师工作室的基础上，努力培育出新的市级名师工作室。
统筹配置好教职工编制与岗位，进一步完善教师考核评价方法。完善激励机制，切实提高教师待遇，激发教师队伍活力。
（四）健全体系，改善学生管理工作——创品牌
研究制定校园文化建设2年（2019-2020）发展规划，从物质文化建设为主转向精神文化、行为文化、制度文化建设为主，研究分析和凝练学校精神文化并在师生员工中充分宣传，凝心聚力，努力使文化内化于心、外显于行，充分发挥文化育人、文化化人的功能。深入挖掘各门课程中的育人内涵，综合利用168爱生行动、中华优秀传统文化进校园、中医药传统文化宣传教育等各类专题活动，加强社团活动、实习实践、南丁格尔志愿者服务、阳光一小时等实践体验，完善学校、家庭和社会三位一体的育人格局，健全全员、全过程、全方位的育人机制，推进育人内容、过程和方式创新。
（五）完善条件，服务社会发展——有水平
学校积极推进第四栋学生宿舍楼、二期工程体育馆、职后培训中心建设，为各项事业进一步发展奠定基础。
实现校园无线全覆盖，推进仿真实训平台建设。利用“互联网+”技术，改善教学成果，切实提高学生职业技能水平。
规范管理、求实创新，依托重点高校优质品牌，继续争创全省成教优秀办学点。加大专接本办学融合力度，全面提升成教办学能力和水平。
全面落实安全生产责任，进一步完善应急预案，加强设备维护升级改造，加大检查、巡查力度，组织开展安全培训和应急疏散演练，加强校警联动联防工作，构建和谐稳定的校园环境。
第二部分 2019年度部门预算表
表格另附后。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通卫生高等职业技术学校2019年度收入、支出预算总计12362.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1750万元，增长 16.49 %。主要原因是工资福利支出增加和政府采购结转预算。其中：
（一）收入预算总计12362.21 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计9055.44万元。
（1）一般公共预算收入预算9055.44万元，与上年相比增加1237.07 万元，增长15.82 %。主要原因是：生均定额拨款增长（2019年高职10240元/生、中职8960元/生）；上年度相关课题经费的结转。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是我校无政府性基金收入。
2.财政专户管理资金收入预算总计3306.77 万元。与上年相比增加512.93万元，增长18.36 %，主要原因是该政府采购项目去年已进入采购程序而未付款的项目结转。
（二）支出预算总计12362.21 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育（类）支出11384.85万元，主要用于我校开为展中高职中职教育教学、成人教育教学业务及其辅助活动所发生的人员、办学及项目支出。与上年相比增加1704.26 万元，增长17.60 %。主要原因是该政府采购项目去年已进入采购程序而未付款的项目结转。
（2）医疗卫生支出16.71万元，主要为上年度相关课题项目的结转。
（3）住房保障（类）支出 960.65 万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加 29.03 万元，增长3.12 %。为正常公积金和提租补贴计提比例的提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 7921.21 万元。与上年相比增加1903.32万元，增长31.63%。主要原因：一方面学校综合定额和学生人数的增加所对应的定额公用支出总额的增加；另一方面今年将原来项目支出的外聘人员经费与奖励性绩效考核纳入基本支出，所以总体人员经费有所增加。
（2）项目支出预算数为 4441万元。与上年相比减少154.32 万元，减少3.36%。主要原因是：今年将原来项目支出的外聘人员经费与奖励性绩效考核纳入基本支出，所以项目支出有所减少。
二、收入预算情况说明
南通卫生高等职业技术学校本年收入预算合计 12362.21 万元，其中：
一般公共预算收入 9055.44万元，占 73.25 %；
政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；
财政专户管理资金 3306.77 万元，占 26.75 %；
三、支出预算情况说明
南通卫生高等职业技术学校本年支出预算合计 12362.21 万元，其中：
基本支出 7921.21 万元，占 64.08 %；
项目支出 4441 万元，占 35.92 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通卫生高等职业技术学校2019年度财政拨款收、支总预算9055.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1237.07万元，增长15.82 %。主要原因是政府采购未付款项目结转。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通卫生高等职业技术学校2019年财政拨款预算支出 9055.44万元，占本年支出合计的73.25 %。与上年相比，财政拨款支出增加1237.07 万元，增长15.82 %。主要原因是政府采购未付款项目结转。其中：
（一）教育支出（类）
1．职业教育（款）高等职业教育（项）支出7790.03 万元，与上年相比增加903.28 万元，增加13.12 %。主要原因：第一、今年将原来项目支出的外聘人员经费与奖励性绩效考核纳入基本支出，所以总体人员经费有所增加，其中：在职人员工资、社会保障费比上年增加688.45万元，离退休人员费用比上年增加31.1万元；第二、公用支出增加216.76万元，主要原因为生均定额拨款增长。
2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出156.55万元，与上年相比增加156.55万元。主要原因：上年结转政府采购项目经费。
3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出131.5万元，与上年相比增加131.5万元。主要原因：上年结转政府采购项目经费。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出16.71万元，与上年相比增加16.71万元，主要原因：上年结转政府采购项目经费。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 505.15 万元，与上年相比增加10.02 万元，增长2.02 %。主要原因是因为在职职工调资，公积金相应增加。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出455.5万元，与上年相比增加19.01万元，增长4.36%。主要原因是因为在职职工调资，提租补贴相应增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通卫生高等职业技术学校2019年度财政拨款基本支出预算 6824.21 万元，其中：
（一）人员经费5383.35 万元。主要包括：基本工资 1133.71万元、津贴补贴1355.25万元、绩效工资540.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费543.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费209.72万元，公务员医疗补助缴费131.08万元，其他社会保障缴费83.91万元、住房公积金505.15万元、其他工资福利支出653万元、离休费46.37万元、退休费173.78万元、生活补助3.88万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助3.56万元。
（二）公用经费1440.86万元。主要包括：办公费50 万元、印刷费30万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费80万元、电费210万元、邮电费12万元、差旅费340万元、维修（护）费30万元、租赁费1万元、会议费17.67万元、培训费29.7万元、公务接待费56.66万元、专用材料费30万元、劳务费5万元、委托业务费115万元、工会经费76.44万元、福利费123.3万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用35.16万元、其他商品和服务支出180.93万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通卫生高等职业技术学校2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通卫生高等职业技术学校2019年一般公共预算财政拨款支出预算9055.44万元，与上年相比增加1237.07万元，增长15.82 %。主要原因是生均定额拨款增长（2019年高职10240元/生、中职8960元/生）；以及上年结转政府采购项目。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通卫生高等职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6824.21 万元，其中：
（一）人员经费 5155.54 万元。主要包括：基本工资 1133.71万元、津贴补贴1355.25 万元、绩效工资540.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费543.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费209.72万元，公务员医疗补助缴费131.08万元，其他社会保障缴费83.91万元、住房公积金505.15万元、其他工资福利支出653万元、离休费46.37万元、退休费173.78万元、生活补助3.88万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助3.56万元。
（二）公用经费1440.86万元。主要包括：办公费50 万元、印刷费30万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费80万元、电费210万元、邮电费12万元、差旅费340万元、维修（护）费30万元、租赁费1万元、会议费17.67万元、培训费29.7万元、公务接待费56.66万元、专用材料费30万元、劳务费5万元、委托业务费115万元、工会经费76.44万元、福利费123.3万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用35.16万元、特需费0.3万元、离退休人员管理工作经费31.46万元、其他商品和服务支出180.93万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出1440.86 万元，与上年相比增加216.76万元，增长17.71 %。主要原因是：一是学生人数的增加所对应的定额公用支出总额的增加；二是增加离退休人员管理工作经费；三是差旅费较上年增加，主要学校为提高教学水平，鼓励教师参加国内培训、会议、学术交流。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通卫生高等职业技术学校2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 20.5 万元，占“三公”经费的23.56 %；公务接待费支出66.52 万元，占“三公”经费的 76.44 %。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算0 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 20.5 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是今年学校无购车计划。
（2）公务用车运行维护费支出预算 20.5 万元，比上年减少5.4万元，主要原因是2018年公车改革后学校减少了运行车辆，另外公务用车运行维护费按照财政规定的定额编制。
3.公务接待费支出预算 66.52 万元，比上年增加23.12 万元，主要原因是2019年学校将举办护理技能国家级比赛以及省级比赛，所以公务接待人数和次数比上年有所增加。
（二）2019 年度会议费支出预算36.67万元，比上年增加8.72万元，主要原因是：一是财政规定学校基本支出中的会议费按照编制人数定额测算。二是学校鼓励教师积极参加省内国内有影响的学术、教学会议，并进行交流。
（三）2019 年度培训费支出预算 136.7 万元，比上年增加 40.2万元，主要原因是：一是财政规定学校基本支出培训费按照编制人数定额测算。二是学校为提高教学水平，鼓励教师职工积极参加各类培训，选派教优秀教师赴上海二军大、南中医、台湾辅仁大学等知名学府交流深造。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 582.17万元，其中：拟采购货物支出 93.58万元、拟采购工程支出100 万元、拟购买服务支出388.59 万元。
十三、国有资产占用情况
本单位共有车辆5辆，其中一般公务用5辆、执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上设备2台，单价100万元以上通用设备1台。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。