目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
研究制定全市卫生信息工作标准，开展卫生计生信息化的政策研究、业务指导；负责全市卫生专网、数据中心机房建设与管理，参与协调处理全市卫生信息网络与信息安全方面有关技术问题；负责卫生信息化软件的开发、引进及推广；组织卫生计生信息技术人员培训，提供相关技术咨询；负责市卫生计生委OA办公系统、计算机网络及设备的管理、维护工作；完成市卫生计生委交办的其他工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 市卫生信息中心是卫计委下属全额拨款的事业单位，无下属单位。核定事业编制数6人，政府购买服务人员8名。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市卫生信息中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年，卫生信息中心在市卫计委的领导下，紧紧围绕全市卫生健康重点工作，与县（市、区）卫生计生主管部门、市直医疗卫生计生单位密切配合，圆满完成全年各项任务，现将全年工作总结如下：
（一）实施互联互通工程，卫生计生专网拓宽覆盖面。以卫生计生专网项目为抓手，实施互联互通工程。在2017年公卫单位接入卫生计生专网的基础上，新增如皋、如东、启东、海门四个县市及市老年康复医院和市口腔医院接入，打通市疾控中心与电子政务外网出口，配合市人口健康信息平台与市电子政务数据共享交换平台数据交换，打通信息处租赁机房与市电子政务内网网络通道。网络互联互通为数据共享交换奠定了基础。
（二）推进信息惠民工程，信息便民系统取得新进展。以12320卫生热线系统和区域影像系统为突破口，推进信息便民惠民工程。2018年1月1日以来，截止到12月7日，12320卫生热线为广大市民提供预约挂号74757人次。基层社区卫生服务中心通过区域影像系统上传影像34073张，会诊2359例，让老百姓在家门口就可以享受到三甲医院高水平影像专家的诊断服务。
（三）建设人才提升工程，信息人员素质获得新提高。以岗位培训和继续教育为重点，不断提升卫生信息技术人员素质。和南京工业大学及江苏国赛信息化研究院合作，承办2018年南通市卫生计生系统网络运维和数据中心虚拟化培训班，为全市卫生行政主管部门、医疗卫生计生单位培养48名网络和服务器管理人员，提高信息技术人员网络调试、配置及故障诊断、排错能力，满足卫生计生信息化高速发展需求。组织相关技术人员参加全省三级医院网络与信息安全培训。鼓励中心人员进行在岗培训，信息中心所有在编人员均获得副高任职资格。
（四）优化信息技术工作，信息支撑服务保持高质量。以优化信息技术服务为根本，不断提高信息技术支撑服务质量。服务机关，承担市卫计委视频会议系统、应急指挥系统、安监系统等信息系统日常维护，为全国卫生专业技术资格考试提供技术服务，组织市直医疗单位信息技术人员为2018家庭医生团队服务技能竞赛及南通市妇幼健康服务技能竞赛提供技术支撑。服务县（市、区）卫生计生主管部门，组织系统内外相关专家为海安市基层医疗机构综合业务信息系统进行会诊，为通州卫计委信息系统基础设施改造提供合理化建议。服务基层，为基层社区卫生服务中心信息互联互通提供网络支持和咨询服务。
（五）完善安全保障工作，等级保护工作迈上新台阶。以开展信息安全等级保护测评为契机，不断提高信息安全保护等级。贯彻国家信息安全等级保护制度，明确信息安全保障重点，落实信息安全责任，建立信息安全等级保护工作长效机制，开展信息安全二级等保备案和测评工作，从管理和技术两个层面落实各项安全防范措施，切实提高信息中心信息安全防护能力、隐患发现能力和应急处置能力，为信息化健康发展提供可靠保障。开展安全隐患排查，及时堵塞安全漏洞，及时处置机房自动消防系统七氟丙烷气体压力不足和12320门头标牌脱落隐患。
第二部分 南通市卫生信息中心2018年度
部门决算表
详见附件2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市卫生信息中心2018年度收入、支出总计198.97万元，与上年相比收、支总计各增加46.04万元，增长30.11%。主要原因是政府购买服务人员增加3人以及提租补贴比例提高。其中：
（一）收入总计198.97万元。包括：
1．财政拨款收入198.97万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 46.04万元，增长30.11%。主要原因是政府购买服务人员增加3人以及提租补贴比例提高。
2．其他收入0万元，与上年数相同。
（二）支出总计198.97万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出185.68万元，主要用于保障卫生信息中心正常运行发生的基本支出和专项业务支出。与上年相比增加36.68万元，增长24.62%。主要原因是政府购买服务人员增加3人。
2．住房保障支出13.28万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴的支出。与上年相比增加 9.35 万元。主要原因是提租补贴比例提高。
二、收入决算情况说明
南通市卫生信息中心本年收入合计198.97万元，其中：财政拨款收入198.97 万元，占100%。
三、支出决算情况说明
南通市卫生信息中心本年支出合计198.97万元，其中：基本支出114.38万元，占57.49%；项目支出84.59 万元，占 42.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市卫生信息中心2018年度财政拨款收、支总决算 198.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.04万元，增长30.11%。主要原因是政府购买服务人员增加3人以及提租补贴比例提高。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市卫生信息中心2018年财政拨款支出198.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.04万元，增长30.11%。主要原因是政府购买服务人员增加3人以及提租补贴比例提高。
南通市卫生信息中心2018年度财政拨款支出年初预算为147.98万元，支出决算为198.97万元，完成年初预算的134.46%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加政府购买服务人员经费及卫生专网建设专项。其中：
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）
其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算140.95万元，支出决算185.68万元，完成年初预算的131.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府购买服务人员经费及卫生专网建设专项。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.92万元，支出决算7.15万元，完成预算的145.33%。决算数大于预算数的主要原因为财政追加基本支出指标时列此项。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算2.11万元，决算数6.13万元，完成预算的290.52%。决算数大于预算数的主要原因为提租补贴比例提高。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市卫生信息中心2018年度财政拨款基本支出114.38万元，其中：
（一）人员经费100.53万元。主要包括：基本工资8.9万元、津贴补贴20.04万元、奖金2.7万元、绩效工资9.47万元、机关事业单位基本养老保险费5.94万元、职工基本医疗保险缴费4.06万元、其他社会保险缴费0.63万元、住房公积金7.15万元、其他工资福利支出41.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。
（二）公用经费13.85万元。主要包括：办公费2.52万元、邮电费0.13万元、差旅费6.2万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.24万元、培训费0.52万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.65万元、工会经费0.84万元、福利费2.14万元、其他商品和服务支出0.38万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市卫生信息中心2018年一般公共预算财政拨款支出198.97万元，与上年相比增加46.04万元，增长30.11%。主要原因是政府购买服务人员增加3人以及提租补贴比例提高。南通市卫生信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.98万元，支出决算为198.97万元，完成年初预算的134.46%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是年中追加政府购买服务人员经费及卫生专网建设专项。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市卫生信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出114.38万元，其中：
（一）人员经费100.53万元。主要包括：基本工资8.9万元、津贴补贴20.04万元、奖金2.7万元、绩效工资9.47万元、机关事业单位基本养老保险费5.94万元、职工基本医疗保险缴费4.06万元、其他社会保险缴费0.63万元、住房公积金7.15万元、其他工资福利支出41.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。
（二）公用经费13.85万元。主要包括：办公费2.52万元、邮电费0.13万元、差旅费6.2万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.24万元、培训费0.52万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.65万元、工会经费0.84万元、福利费2.14万元、其他商品和服务支出0.38万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市卫生信息中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数相同。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数相同。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算数相同。
3．公务接待费0.1万元，完成预算的33.33%，比上年决算增加0.06万元，主要原因为接待人次增加；决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。其中：国内公务接待支出0.1万元，接待1 批次，8人次，主要为接待全民健康信息平台成熟度测评专家；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市卫生信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.24万元，完成预算的4.53%，比上年决算增加0.24万元，主要原因为参加会议次数比去年增加；决算数小于预算数的主要原因控制会议次数与人数。2018 年度全年召开会议1个，参加会议2人次。主要为参加数据交流大会。
南通市卫生信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.52万元，完成预算的9.18%，比上年决算增加0.06万元，主要原因为培训人次增加；决算数小于预算数的主要原因控制培训次数与人数。2018年度全年组织培训 1个，组织培训7人次。主要为购培训用书等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市卫生信息中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算 万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
本单位2018年无机关运行经费支出决算。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。