目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
南通市急救中心始建于1991年12月30日，是南通市卫计委直属全额拨款事业单位，承担南通市主城区日常院前医疗急救、突发事故应急处置、重大活动医疗保障、急救知识的宣传普及等业务工作。中心现行是“一本部五分站”模式，5个分站分别设于南通市第四人民医院、南通市第六人民医院、南通市瑞慈医院、南通市玛丽妇科医院、竹行社区卫生服务中心。中心急救车配有除颤仪、多参数监护仪、心电图机、车载呼吸机、便携式胸腔按压器、吸痰器、气管插管设备、颈托、氧气瓶（袋）、夹板、铲式担架、上车担架、急救箱及多种急救药品。卫星定位实时跟踪调度系统，同时与市区各家医院建立了病人到达预先告知系统。近年来，在各级政府部门的关心和支持下，我中心努力奉行“救死扶伤、病人至上、精心急救、全心全意为人民服务”的宗旨，努力构建适应现代医学急救的管理模式，积极推行“急救型”救护，取得显著的成效，受到上级各级部门和病家的一致好评。中心先后获得省市先进集体、省抗非先进集体、市文明单位、市十六运保障先进集体、抗震救灾先进集体等多项荣誉称号，并有多人分别获得省、市先进个人、省五一劳动奖章及记功的表彰。
二、部门机构设置及预算单位情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（党办、人事科、财务科）、急救科（科教科）、通讯调度科、车辆管理科（后勤科）。
2.本部门无下属单位。
3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市急救中心。
三、2019年南通市急救中心主要工作任务及目标
（一）加强组织领导，强化科学管理
进一步加强组织领导，狠抓各项政策的贯彻落实，加强行政管理人员现代化管理理念和管理意识、管理技能的培训，运用现代化管理理念和管理方式，提高行政效能，向管理要效益，向管理要质量。全面实施综合目标责任制管理，着力提高科学管理水平，强化职工队伍思想和业务素质，打造团结拼搏、开拓进取的团队精神，求真务实，努力奋斗，使中心进入良性发展的现代化管理的快车道，实现急救事业的科学发展。
1、加强信息化建设，提升质控水平
运用信息化手段优化院前急救流程，对流程各环节进行质量控制，为管理和考核提供客观依据，不断提升院前急救服务质量。
2、完成中层干部竞聘，提高管理水平
按照“公开、公平、公正”和“任人唯贤”的原则实施中心中层干部竞聘，打造一支讲政治、专业都过硬中心中层干部队伍。
（二）完善绩效考核，规范编外用工
严格按照上级领导部门关于施行绩效工资相关工作的部署，按照按劳分配、兼顾公平的大原则，全面实施绩效工资制度，完善《绩效工资考核办法》。实行全员聘用制，实现由“单位人”向“社会人”的转变。规范人才招聘工作，实行“凡进必考”原则。完成政府购买服务人员清理及规范化工作。
（三）加强软硬件建设，努力提高服务水平
最大限度地争取政府财政支持，对中心相关硬件设施进行升级更新；继续加强人才队伍建设，优化人才知识结构，重视职工继续教育，使全体职工树立“终身学习”的观念，努力提剩自身业务水平和综合素质，力争使我中心的服务水平再上新台阶。
（四）加强行风建设和文化建设
行风建设关系到单位的服务整体形象，必须常抓不懈。发扬单位“病人至上，忠于职守，精心急救，求实创新”的精神，加强服务作风建设，进一步弘扬中心先进文化，牢固树立职工的服务宗旨，增强职工的向心凝聚力，提升职工的核心战斗力，从而提高单位的信誉度和美誉度。
（五）循序渐进，推进院前急救体系建设
在市卫计委的领导下和地方政府的配合下，推进县市区院前急救体系建设。参照如皋模式，在其他县市区建立“指挥型”急救中心。
（六）抓好安全工作，做到防患未然
建立健全安全生产管理制度，领导要明确职责与分工，同时根据中心的特点，签订《安全生产责任书》，明确责任，加强监管，做到行医安全、行车安全。注意消防安全工作，防范火灾或其它灾害事故的发生，以保障单位和职工的生命与财产安全。
（七）做好党团工作，实现“两学一做”常态化制度化
继续做好党建、群团和综治工作，将创优争先工作引向深入。
（八）加大宣传力度，树立中心形象
加大120工作宣传力度，密切120和市民的联系树立中心良好形象，努力营造有利于急救事业改革发展的良好氛围。
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市急救中心2019年度收入、支出预算总计1617.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.79万元，增长1.94%。主要原因是增加了政府购买服务人员经费。其中：
（一）收入预算总计1617.87万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计1617.87万元。
（1）一般公共预算收入预算1617.87万元，与上年相比增加30.79万元，增长1.94 %。主要原因是增加了政府购买服务人员经费。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1617.87万元。包括：
1.按功能分类
（1）医疗卫生支出1483.55万元，主要用于南通市急救中心正常运行和专项支出。与上年相比增加29.9万元，增长2.06%。主要原因是增加了政府购买服务人员经费。
（2）住房保障支出134.32万元，主要用于职工提租补贴和住房公积金。与上年相比增加0.89万元，增长0.67 %。主要原因是在职人员工资基数变动。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1225.89万元。与上年相比增加102.19万元，增长9.09%。主要原因是增加了政府购买服务人员经费。
（2）项目支出预算数为391.98万元。与上年相比减少71.4 万元，减少15.41%。主要原因是交通工具购置费减少。
二、收入预算情况说明
南通市急救中心本年收入预算合计1617.87万元，其中：
一般公共预算收入1617.87万元，占100%。
政府性基金预算收入0万元，占 0%；
财政专户管理资金 0万元，占 0 %。
三、支出预算情况说
南通市急救中心本年支出预算合计1617.87万元，其中：
基本支出1225.89万元，占75.77%；
项目支出391.98万元，占24.23%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市急救中心2019年度财政拨款收、支总预算1617.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.79万元，增长1.94%。主要原因是增加了政府购买服务人员经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市急救中心2019年财政拨款预算支出1617.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.79万元，增长1.94%。主要原因是增加了政府购买服务人员经费。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.公共卫生（款）应急救治机构（项）支出1479.6万元，与上年相比增加25.95万元，增加1.79%。主要原因是增加了政府购买服务人员经费。
2.其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）增加3.95万元，主要原因是为民办实事项目经费结转。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）67.21万元，与上年相比增加0.17万元，增加0.25%。主要原因是在职人员工资变动。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）67.11万元，与上年相比增加0.72万元，增加1.08%。主要原因是在职人员工资基数变动。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市急救中心2019年度财政拨款基本支出预算1225.89万元，其中：
（一）人员经费945.85万元。主要包括：基本工资170.81万元、津贴补贴221万元、绩效工资83.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.95万元、城镇职工基本医疗保险缴费32.05万元、 公务员医疗补助缴费19.66万元、 其他社会保障缴费9.23万元、住房公积金67.21万元、其他工资福利支出240.09万元、退休费17.57万元、生活补助1.26万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。
（二）公用经费280.04万元。主要包括：办公费10万元、电费10万元、邮电费1万元、差旅费41万元、维修（护）费1万元、会议费4.6万元、培训费7.36万元、公务接待费1.5万元、工会经费12.34万元、福利费20.70万元、公务用车运行维护费162.70万元、其他商品和服务支出7.84万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市急救中心2019年无政府性基金支出预算支出。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市急救中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算 1617.87万元，与上年相比增加30.79万元，增长1.94%。主要原因是增加了政府购买服务人员经费。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市急救中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1225.89万元，其中：
（一）人员经费945.85万元。主要包括：基本工资170.81万元、津贴补贴221万元、绩效工资83.15万元、 机关事业单位基本养老保险缴费82.95万元、城镇职工基本医疗保险缴费32.05万元、 公务员医疗补助缴费19.66万元、 其他社会保障缴费9.23万元、住房公积金67.21万元、其他工资福利支出240.09万元、退休费17.57万元、生活补助1.26万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。
（二）公用经费280.04万元。主要包括：办公费10万元、电费10万元、邮电费1万元、差旅费41万元、维修（护）费1万元、会议费4.6万元、培训费7.36万元、公务接待费1.5万元、工会经费12.34万元、福利费20.70万元、公务用车运行维护费162.70万元、其他商品和服务支出7.84万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
南通市急救中心2019年一般公共预算单位运行经费预算支出280.04万元，与上年相比增加5.6万元，增长2.05 %。主要原因是：工会经费增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市急救中心2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出162.7万元，占“三公”经费的99.09%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的0.91%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算164.20万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算162.7万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年减少150万元，主要原因是部门预算无安排。
（2）公务用车运行维护费支出预算162.7万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算1.5万元，比上年减少2.74万元，主要原因是调减公务接待费至其他公用支出。
（二）2019 年度会议费支出预算6.60万元，比上年减少0.7万元，主要原因是单位编制数减少导致预算数减少。
（三）2019 年度培训费支出预算7.36万元，比上年增加1万元，主要原因是公用支出定额标准调增。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额101.05万元，其中：拟采购货物支出46.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出55万元。
十三、国有资产占用情况
南通市急救中心共有车辆36辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车36辆。单位50万元以上设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。