目录

第一部分  预决算公开管理文件

南通市卫生和计划生育委员会预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度南通市急救中心主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分　名词解释

第一部分  预决算公开管理文件

南通市急救中心预决算信息公开管理办法参照南通市卫生和计划生育委员会预决算信息公开管理暂行办法。

南通市卫生和计划生育委员会

预决算信息公开管理暂行办法

（通卫财务〔2017〕1号）

第一章  总 则

　　第一条\r\n \r\n为贯彻落实预算法和《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》（苏办发〔2016〕37号）等有关规定，根据市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预〔2016〕24号）要求，进一步推进本部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，参照市本级预决算信息公开工作方案，结合我委实际，制定本办法。

　　第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章公开主体和职责

　　第三条 委办公室、财审处负责本委及所属部门预算单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

　　（一）按规定公开本委及所属单位的预决算信息；

　　（二）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

　　（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

　　（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章公开内容

　　第四条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

　　（一）预算公开内容：主要是部门（单位）概况、部门预算表、部门预算安排情况说明、名称解释四个方面。

　　部门（单位）概况包括：部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门(单位)收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　部门预算表包括：收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。

　　部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况；对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明；对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

　　名称解释主要对单位公开预算表中的相关专业名称进行解释说明。

　　（二）决算公开内容：主要是部门（单位）概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。

　　部门（单位）概况包括：部门（单位）主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门（单位）主要工作完成情况。

　　部门决算表包括：收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表。

　　部门决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和\r\n \r\n“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等；“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况；会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

　　名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

　　（三）政府采购信息（涉密项目除外）公开内容：单位政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（苏财购〔2015〕51号）要求，做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息公开。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同。

第四章公开方式和时间

　　第五条 预决算信息公开方式：南通市财政局网站（www.ntcz.gov.cn）“预决算公开”专栏和本委门户网站设置的“部门预决算公开”专栏公开并长期保留。

　　第六条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。

　　第七条 本委及所属单位应当按采购进程，在南通市政府采购网或本委门户网站专栏，及时公开政府采购信息（涉密项目除外）。

第五章附则

　　第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分  南通市急救中心概况

一、主要职能

1、宗旨：救死扶伤、病人至上、精心急救、全心全意为人民服务。

2、业务范围：院前医疗急救；突发公共事件、灾害事故的现场急救；大型会议、重要活动的医疗保障。

二、单位机构设置情况

根据职责分工，本单位内设机构包括办公室（党办、人事科、财务科）、急救科（科教科）、通讯调度科、车辆管理科（后勤科）。

三、2018年南通市急救中心主要工作任务及目标

（一）加强组织领导，强化科学管理

进一步加强组织领导，狠抓各项政策的贯彻落实，加强行政管理人员现代化管理理念和管理意识、管理技能的培训，运用现代化管理理念和管理方式，提高行政效能，向管理要效益，向管理要质量。全面实施综合目标责任制管理，着力提高科学管理水平，强化职工队伍思想和业务素质，打造团结拼搏、开拓进取的团队精神，求真务实，努力奋斗，使中心进入良性发展的现代化管理的快车道，实现急救事业的科学发展。

1、加强信息化建设，提升质控水平

运用信息化手段优化院前急救流程，对流程各环节进行质量控制，为管理和考核提供客观依据，不断提升院前急救服务质量。

2、完成中层干部竞聘，提高管理水平

按照“公开、公平、公正”和“任人唯贤”的原则实施中心中层干部竞聘，打造一支讲政治、专业都过硬中心中层干部队伍。

（二）完善绩效考核，规范编外用工

严格按照上级领导部门关于施行绩效工资相关工作的部署，按照按劳分配、兼顾公平的大原则，全面实施绩效工资制度，完善《绩效工资考核办法》。实行全员聘用制，实现由“单位人”向“社会人”的转变。规范人才招聘工作，实行“凡进必考”原则。完成政府购买服务人员清理及规范化工作。

（三）加强软硬件建设，努力提高服务水平

最大限度地争取政府财政支持，对中心相关硬件设施进行升级更新；继续加强人才队伍建设，优化人才知识结构，重视职工继续教育，使全体职工树立“终身学习”的观念，努力提剩自身业务水平和综合素质，力争使我中心的服务水平再上新台阶。

（四）加强行风建设和文化建设

行风建设关系到单位的服务整体形象，必须常抓不懈。发扬单位“病人至上，忠于职守，精心急救，求实创新”的精神，加强服务作风建设，进一步弘扬中心先进文化，牢固树立职工的服务宗旨，增强职工的向心凝聚力，提升职工的核心战斗力，从而提高单位的信誉度和美誉度。

（五）循序渐进，推进院前急救体系建设

在市卫计委的领导下和地方政府的配合下，推进县市区院前急救体系建设。参照如皋模式，在其他县市区建立“指挥型”急救中心。

（六）抓好安全工作，做到防患未然

建立健全安全生产管理制度，领导要明确职责与分工，同时根据中心的特点，签订《安全生产责任书》，明确责任，加强监管，做到行医安全、行车安全。注意消防安全工作，防范火灾或其它灾害事故的发生，以保障单位和职工的生命与财产安全。

（七）做好党团工作，实现“两学一做”常态化制度化

继续做好党建、群团和综治工作，将创优争先工作引向深入。

（八）加大宣传力度，树立中心形象

加大120工作宣传力度，密切120和市民的联系树立中心良好形象，努力营造有利于急救事业改革发展的良好氛围。

分  南通市急救中心2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市急救中心2018年度收入、支出预算总计1587.08万元，与上年相比收、支预算总计各减少57.46万元，减少3.49%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。其中：

（一）收入预算总计1587.08万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计1587.08万元。

（1）一般公共预算收入预算1587.08万元，与上年相比减少57.46万元，下降3.49%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（2）政府性基金收入预算0万元，本年无预算安排。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1587.08万元。包括：

1.按功能分类

（1）医疗卫生支出1453.65万元，主要用于南通市急救中心正常运行和专项支出。与上年相比减少102.5万元，减少6.59%，主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（2）住房保障支出133.43万元，主要用于职工提租补贴和住房公积金。与上年相比增加45.04万元，增长50.96%。主要原因是提租补贴标准提高。

2.按支出用途分

（1）基本支出预算数为1123.7万元。与上年相比减少127.68万元，减少10.2%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（2）项目支出预算数为463.38万元。与上年相比增加86.12万元，增长22.83%。主要原因是2018年救护车购置费增加。

二、收入预算情况说明

南通市急救中心本年收入预算合计1587.08万元，其中：

一般公共预算收入1587.08万元，占100%。

政府性基金预算收入0万元，占 0%；

财政专户管理资金 0万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

南通市急救中心本年支出预算合计 1587.08万元，其中：

基本支出1123.70万元，占70.80 %；

项目支出463.38万元，占29.20%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市急救中心2018年度财政拨款收、支总预算1587.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少57.46万元，减少3.49%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市急救中心2018年财政拨款预算支出1587.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少57.46万元，减少3.49%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

其中：

 （一）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.公共卫生（款）应急救治机构（项）支出1453.65万元，与上年相比减少102.5万元，减少6.59 %。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）67.04万元，与上年相比减少2.39万元，减少3.44%。主要原因是在职人员减少。

2. .住房改革支出（款）提租补贴（项）66.39万元，与上年相比增加47.43万元，增加250.16%。主要原因是提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市急救中心2018年度财政拨款基本支出预算1123.7万元，其中：

（一）人员经费\r\n \r\n849.26万元。主要包括：基本工资168.29万元、津贴补贴221.20万元、奖金81万元、绩效工资88.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.42万元、城镇职工基本医疗保险缴费基本医疗保险缴费32.25万元、公务员医疗补助缴费20.08万元、其他社会保障缴费7.26万元、住房公积金67.04万元、其他工资福利支出62.5万元、退休费16.15万元，生活补助费0.82万元，奖励金0.07万元，其他对个人和家庭的补助支出0.80万元。

（二）公用经费274.44万元。主要包括：办公费10万元、电费15万元、邮电费2万元、差旅费40万元、会议费5.30万元、培训费6.36万元、公务接待费4.24万元、工会经费4.84万元、福利费17.49万元、公务用车运行维护费162.70万元、离退休人员管理工作经费3.08万元、其他商品和服务支出3.43万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市急救中心2018年政府性基金支出预算支出0万元。本年无预算安排。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市急救中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算1587.08万元，与上年相比减少57.46万元，减少3.49%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市急救中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1123.7万元，其中：

（一）人员经费849.26万元。主要包括：基本工资168.29万元、津贴补贴221.20万元、奖金81万元、绩效工资88.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.42万元、城镇职工基本医疗保险缴费基本医疗保险缴费32.25万元、公务员医疗补助缴费20.08万元、其他社会保障缴费7.26万元、住房公积金67.04万元、其他工资福利支出62.5万元、退休费16.15万元，生活补助费0.82万元，奖励金0.07万元，其他对个人和家庭的补助支出0.80万元。

（二）公用经费274.44万元。主要包括：办公费10万元、电费15万元、邮电费2万元、差旅费40万元、会议费5.30万元、培训费6.36万元、公务接待费4.24万元、工会经费4.84万元、福利费17.49万元、公务用车运行维护费162.70万元、离退休人员管理工作经费3.08万元、其他商品和服务支出3.43万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年南通市急救中心一般公共预算单位运行经费预算支出274.44万元，与上年相比增加17.31万元，增长6.73%。主要原因是：差旅费增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市急救中心2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 312.7万元，占“三公”经费的98.66%；公务接待费支出4.24万元，占“三公”经费的1.34 %。具体情况如下：

（一）2018 年度“三公”经费支出预算316.94万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算312.7万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算150万元，比上年增加100万元，主要原因是救护车购置费增加。

（2）公务用车运行维护费支出预算162.7万元，比上年减少5万元，主要原因是减少了一辆救护车。

3.公务接待费支出预算4.24万元，比上年减少5.12万元，主要原因是定额标准调减。

（二）2018 年度会议费支出预算7.3万元，与上年预算数相同。

（三）2018 年度培训费支出预算6.36万元，比上年减少6.88万元，主要原因是培训减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额196.10万元，其中：拟采购货物支出196.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

无。

第五部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。