江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年度部门决算公开
来源: 委财务处(审计处) 发布时间:2019-08-28 15:53 累计次数: 字体:[ ]


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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、学校主要职能

江苏省南通卫生高等职业技术学校是一所公立全日制高等职业学校。在校生已达7000余人,现有五年制高职护理、药学、药品经营与管理、医学检验技术、康复治疗技术、中药学、老年保健与管理、中医养生保健和四年制中职护理、药剂和农村医学等专业。学校主要职能:

(一)、坚持党的教育方针,在上级党委的领导下,做好学校教职工的思想政治工作,调动教职工的积极性,积极开展教育育人活动。

(二)、坚持正确的政策和舆论导向,大力宣传党的路线、方针和政策,全面宣传上级党委、行政重大决策和重要精神。组织教职工的政治理论学习、形势政策教育和普法教育。

(三)、根据上级教育行政部门的有关政策、法规,结合学校的实际情况,制定学校教学规章制度和教学管理文件,并组织实施教学活动。根据区域发展需要,开设适合南通地区经济社会发展需要的专业。为南通卫生医疗单位培养合格的职业人才。

(四)、根据专业设置执行全校各专业学科课程的教学任务,并负责严格按教学计划、教学大纲,组织实施教学。

(五)、定期开展师资培训活动,积极推行教师岗前培训制度、教师任职资格制度。建立一支人员精干、素质优良、结构合理、专兼结合、特色鲜明、相对稳定的教师队伍。

(六)、做好学生管理工作,对全校学生管理工作开展情况进行指导和监督,指导并具体帮助学生会开展各项工作,发挥学生的管理主体作用。

(七)、组织开展成人高等学历教育,根据区域发展需要组织卫技人员职后继续教育和其他成人非学历继续教育。

(八)、宣传并贯彻执行国家的有关财经方针与政策,遵守财务各项规章制度,结合实际情况制定学校具体的财务管理规定及实施细则,规范学校的财经行为。

(九)、树立以教学为中心,全心全意为教学和师生员工生活服务的思想,并努力做好后勤工作,为教育教学工作创造良好的条件。

(十)、贯彻、执行国家、上级主管部门、公安机关有关安全保卫工作的法律、法规要求。利用多种途径、采取多种形式向师生员工进行安全知识宣传教育和培训,普及安全知识,增强师生员工的法制观念、安全意识。

二、学校机构设置及构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构19个,具体如下:办公室、组织宣传处、人事处、教务处(督导室)、学生处、招生就业处、继续教育部(南通市卫生培训中心)、教科研处、现代教育技术中心、财务处、后勤处、保卫处、护理系、药学系、医学技术系、基础部、海安校区、农村医学系、实验实训中心,另纪检监察、工会、共青团机构按有关规定和章程设置。

三、2018年度主要工作完成情况

1.成功创建“现代化专业群”

专业群建设工作,列入了学校“十三五”发展规划,作为重点工作稳步推进。2017年,护理专业群顺利通过江苏省职业学校现代化专业群验收。2018年,学校将药学、中药学、药品经营与管理三个专业进行结构重组,构建了药学专业群,被省教育厅认定为全省职业学校现代化专业群。

现代化专业群的建设,实现了学校教育资源优化整合与共享,彰显了专业的集群优势,提升了服务产业的能力。

2.高标创建“现代化实训基地”

实训基地建设是体现办学特色,提高办学层次,培养高端技术技能型人才的必备条件。学校现已建成护理、药学、检验、康复、农医五大类校内实践基地。2018年,护理实训基地被免现场视导认定为江苏省五年制高等职业教育高水平示范性实训基地;药学实训基地积极申报江苏省职业学校现代化实训基地,已进入网评阶段。

学校实训室布局合理,设置齐全,与专业课程匹配度高,为不断提升办学水平创建了有利条件。

3.圆满创建“智慧校园”

学校按照“十三五”规划,积极推进数据中心和教育资源平台的建设与应用。建成了覆盖全校的基础网络,拥有万兆主干、千兆汇聚、百兆到桌面的校园计算机网络以及安防监控系统、消防系统、校园广播系统、水控电控系统。现有教学用计算机教室8间、电子阅览室4间;多媒体教室93套(全部配置了多媒体);智能录播教室2间;网管中心存储、服务器、防火墙、网络督察等保障设备齐全。根据《江苏省职业学校智慧校园建设水平评价指标体系(2018)》细则,建设了专题网站,按时高质量完成了网上申报。经过省教育厅网络评审和汇报答辩,成为第三批江苏省职业学校“智慧校园”之一。

“智慧校园”的成功创建,将进一步推动信息技术与课堂教学融合,打造“互联网+”时代新课堂,推动学习方式变革,促进办学水平全面提高。

4.大力创建“现代化示范性职业学校”

创建江苏省“现代化示范性职业学校”,是今年学校的重点项目之首。前述三项重点项目的成功建设,为“现代化示范性职业学校”的创建打下了坚实基础。全校积极行动,现已完成网评工作,迎评验收工作正稳步推进。

“现代化示范性职业学校”的成功创建,必将进一步深化学校内涵建设,突出办学特色,全面实现立德树人根本目标。

5.圆满协办全国技能大赛护理赛项

学校注重学生技能培养,在实现技能大赛全覆盖的同时,积极申请承办各类技能大赛。今年成功承办2018年江苏省职业学校技能大赛护理技能项目,更圆满协办了全国职业院校技能大赛中职组护理赛项。本次国赛由教育部等36家部委主办,由江苏省教育厅等5家单位共同承办,中国职业技术教育学会卫生教育专业委员会和我校协办。学校倾全力做好了全国33个代表队的组织、接待、服务,得到赛事执委会的高度好评。师生还凭借优异表现,取得了骄人成绩。学生崔慧娴获得一等奖第一名,教师龚慧慧获得“优秀指导老师”称号。

经过国赛的锻炼,师生服务了同行,开拓了眼界,锻炼了实操技能,更彰显了卫校品格。

6.成功组建卫生职业教育集团

为适应职业教育的发展形势和要求,探索卫生职业教育的办学新模式、新途径,2018年2月,我校牵头联合组建了南通卫生职业教育集团。首批成员有45家单位,其中学校3家,校企、校院20家,顾问、特邀单位13家。

南通卫生职业教育集团的建立,将极大地推进产教融合、校企合作的开展,实现规模化、集约化、连锁化办学,为行业输送更多优质人才。

7.持续构建优质师资队伍

学校采取有效措施,持续构建更优质的师资队伍,多位教师在各类教学评比中斩获大奖。沈爱明老师领衔的项目荣获职业教育江苏省教学成果一等奖、国家级教学成果奖二等奖,三个项目获评市第二批职业教育教学成果奖培育项目。教师获全国药理学教师教学能力竞赛一等奖第一名、江苏省职业学校教学大赛课堂教学比赛二等奖;在南通市级教学大赛项目中获一等奖5项、二等奖6项、三等奖6项。

8.不断提高人才培养工作质量

学校不断完善育人机制,提高人才培养质量。高职护生参加全国执业护士资格考试通过率99.68%;学生获第四届全国康复治疗相关专业技能大赛一等奖,获第五届全国职业院校“人卫杯”检验技能竞赛二等奖1人、三等奖5人,在江苏省“文明风采”竞赛中获奖18项(一等奖3项),取得江苏省第四届职业学校学生排球比赛女子组第三名。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年度收入、支出总计10093.6万元,与上年相比收、支总计各减少59.42万元,减少0.5%。主要原因是:教育支出(类)减少金额大于住房保障支出增加金额; 其中

(一)收入总计10093.6万元。包括:

1.财政拨款收入8300.35万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加381.77万元,增长3.78%。主要原因是:生均定额拨款增长(2018年高职9600元/生、中职8400元/生)、学生人数比上年增加。

2.事业收入1793.25万元,为学校收到财政专户实际核拨的我校开展高职教育教学、成人教育教学业务及其他辅助活动所取得的教育收费资金。与上年相比减少441.18万元,减少24.6%。主要原因是学校2018年专用设备购置采购减少,节约各类办学、办公费用支出等。

(二)支出总计10093.6万元。包括:

1.教育支出(类)支出9106.56万元,主要用于我校开展中高职职业教育、成人教育教学业务及辅助活动发生的人员、办学及项目支出。与上年相比减少354.65万元,减少3.74%。主要原因是:其他社会保障缴费减少。

2.医疗卫生及计划生育支出(类)支出55.42万元,主要用于2018年度市级教科研支出和卫校整体迁建项目按合同进度支付费用。与上年相比减少0.57万元。主要原因是2018年度卫校整体迁建项目购置设备按合同进度付款额比去年减少。

3、住房保障支出931.62万元,主要用于机关事业单位为职工缴纳的住房公积金以及发放的住房补贴。与上年相比,增加300.39万元,主要原因:是在职职工住房公积金和提租补贴计提比例提高,离退休职工提租补贴计提比例提高。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校本年收入合计10093.6万元,其中:财政拨款收入8300.35万元,占82.23%;事业收入1793.25万元,占17.74%。

三、支出决算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校本年支出合计10093.6万元,其中:基本支出6054.16万元,占59.98%;项目支出4039.44万元,占40.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年度财政拨款收、支总决算8300.35万元。与上年相比增加381.77万元,增长3.78%。主要原因是增加了在职和离退休人员调资、养老保险、住房补贴等财政拨款收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年财政拨款支出8300.35万元,占本年支出合计的82.23%。与上年相比,财政拨款支出增加381.77万元,增长3.78%。主要原因是增加了在职和离退休人员调资、养老保险、住房补贴等财政拨款收入。

江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年度财政拨款支出年初预算为7818.37万元,支出决算为8300.35万元,完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算的主要原因是生均拨款增长和学生人数增加,导致支出预算增加。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初年初预算为0

万元,支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的2017年度省教学成果奖励项目支出。

2、职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.7万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于职业教育质量提升等项目支出。

3.职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2018年省技能大赛专项补助支出。

4.职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为159.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2018年中职助学金市级补助支出。

5.职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为6886.75万元,支出决算为6646.37万元,完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是物业管理、大型修缮等项目尚处于政府采购执行中未到付款项环节。

6.教育费附加及安排(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为376.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的护理技能大赛和实训基地建设经费项目支出、历年结转的政府采购项目的工程进度款项目支出。

7、其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为89.5万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的实训基地建设经费和技能大赛奖励费用支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.8万元。决算数大于预算数的主要原因是追加南通市医学重点学科及重点人才奖励资助资金的使用。

2.基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.71万元。决算数大于预算数的主要原因是村卫生基层人员培训支出。

3.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.91万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标卫校整体迁建项目设备购置支出。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为495.13万元,支出决算为495.13万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为436.49万元,支出决算为436.49万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年度财政拨款基本支出5924.16万元,其中:

(一)人员经费5032.65万元。主要包括:基本工资1202.45万元、津贴补贴1353.09万元、绩效工资737.74万元、机关事业基本养老保险费612.92万元、职工基本医疗保险缴费338.42万元、其他社会保险缴费74.53万元、住房公积金497.31万元、离休费47.74万元、退休费163.20万元、生活补助4.3万元、其他个人和家庭的补助支出0.99万元。

(二)公用经费891.51万元。主要包括:办公费42.10万元、印刷费2.26万元、咨询费、手续费0.05万元、水费34.08万元、电费200.26万元、邮电费12.12万元、差旅费316.16万元、因公出国(境)费用24.20万元、维修(护)费42.06万元、租赁费0.37万元、会议费4.9万元、培训费2.03万元、公务接待费2.24万元、专用材料费5.87万元、劳务费7.39万元、委托业务费14.75万元、工会经费31.38万元、福利费84.13万元、公务用车运行维护费27.43万元、其他交通费用9.85万元、其他商品和服务支出27.88万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年一般公共预算财政拨款支出8300.35万元,与上年相比增加381.77万元,增长4.8%。主要原因是生均拨款增长和学生人数增加。江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7818.37万元,支出决算为8300.35万元,完成年初预算的106.16%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加的基本支出(工资调整增加);年中追加项目出支(助学金补助、实训基地建设、技能大赛等)。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5924.16万元,其中:

(一)人员经费5032.66万元。主要包括:基本工资1202.45、津贴补贴1353.09、绩效工资737.74万元、机关事业基本养老保险费612.92万元、职工基本医疗保险缴费338.42万元、其他社会保险缴费74.53万元、住房公积金497.31万元、离休费47.74万元、退休费163.20万元、生活补助4.3万元、其他个人和家庭的补助支出0.99万元。

(二)公用经费891.51万元。主要包括:办公费42.10万元、印刷费2.26万元、咨询费、手续费0.05万元、水费34.08万元、电费200.26万元、邮电费12.12万元、差旅费316.16万元、因公出国(境)费用24.20万元、维修(护)费42.06万元、租赁费0.37万元、会议费4.9万元、培训费2.03万元、公务接待费2.24万元、专用材料费5.87万元、劳务费7.39万元、委托业务费14.75万元、工会经费31.38万元、福利费84.13万元、公务用车运行维护费27.43万元、其他交通费用9.85万元、其他商品和服务支出27.88万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出24.2万元,占“三公”经费的43.47%;公务用车购置及运行费支出27.43万元,占“三公”经费的49.27%;公务接待费支出4.04万元,占“三公”经费的7.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出24.2万元,比上年决算增加20.5万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计13人次。开支内容主要为:主要原因为姜声扬等4人赴台医疗教育学习交流,顾锦平等5人赴韩日校际交流,顾锋参加外办组织赴美国、日本进行友好交流和经贸考察。

2.公务用车购置及运行费支出27.43万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出27.43万元,完成预算的105.9%,比上年决算减少8.68万元,主要原因为公车改革,年中原有公车保有量9量缩减为5辆,减少的4辆公车年中已停止使用,正在办理报废手续中;决算数大于预算数的主要原因公车保有量减少后,保留的公车用车频度增加,且公车年限较长,运行维护费超预算。公务用车运行维护费主要用于车辆维护,分校区、主校区往返等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

3.公务接待费4.04万元,完成预算的9.3%,比上年决算减少7.54万元,主要原因为学校根据八项规定要求,厉行节约,严格控制公务接待人数和次数;决算数小于预算数的主要原因为学校根据八项规定要求,厉行节约,严格控制公务接待人数和次数。其中:国内公务接待支出4.04万元,接待86批次,1071人次,主要为接待教育卫生系统及相关单位交流学习考察指导等人员。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款决算

十一、机关运行经费支出决算情况说明

本单位2018年无机关运行经费决算

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1034.4万元,其中:政府采购货物支出439.32万元、政府采购工程支出258.86万元、政府采购服务支出336.21万元。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套);单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共8个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计3424.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

江苏省南通卫生高等职业技术学校2018年度部门决算公开表.XLS