目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
宣传《中华人民共和国献血法》，普及无偿献血相关法律法规，倡议适龄健康公民参与无偿献血；组织制定无偿献血血液采集方案，开展血液采集活动；开展输血技术指导；组织开展输血人员培训；严格执行血站技术规程、标准和规范，加强质量管理工作；依法供应临床用血，保障血液质量安全；开展输血科学研究。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
南通市中心血站为南通市卫生健康委员会下属一类纯公益型事业单位，经费管理形式为财政全额拨款，全额管理。核定事业编制数50人，现实有在编人数42人。
根据上述主要职能，内设6个科室。
1、综合科：行政、党务、人事、离退休、档案、网络、统计管理等。
2、血源管理科：负责全市无偿献血宣传、招募，无偿献血计划的落实，血源的调度，特殊血型队伍的血源管理和成份单采血小板献血者的管理等。
3、检验科：负责全市血液集中检测、疑难血型鉴定、配型及输血科研等。
4、质量管理科：负责血液采集血液管理中有管质量问题的实验室干预和检定，采供血过程的质量管理和控制，分站血液质量监控工作等。
5、总务科：负责采购管理、后勤管理、设备管理、仓库管理、车辆管理、医疗废弃物管理、社会治安综合治理、安全生产等。
6、制备科：负责血液成份制备等。
三、2019年主要工作任务及目标
2019年血站将继续深入贯彻十九大重要思想，坚持以人为本，全面推动我市无偿献血工作持续健康地发展，为保障临床用血、保护人民群众的身体健康和生命安全，促进社会和谐发展做出努力。
（一）创新思维，审时度势，确保无偿献血工作可持续发展。
1、加大宣传招募力度，做好血源组织工作。
（1）进一步加大无偿献血宣传力度，与新闻媒体合作，立足自身，及时宣传报道献血中涌现出的典型事迹。继续办好《南通献血》，单位网站、微博、微信，积极向社会媒体投稿。
（2）大力开展团体无偿献血工作，积极与各区、市直各团体单位联系沟通，通过座谈、会议、讲座、联谊等多种形式，深入机关及各企事业单位，广泛宣传无偿献血，动员单位团体无偿献血。有计划组织团体无偿献血的开展。
（3）继续做好各高校无偿献血工作。
（4）完成全市无偿献血领导小组的调整工作。
（5）市区增加一个无偿献血点，初步定位西大润发。
（6）做好无偿献血志愿者服务队社团组织的注册登记工作。在大市范围内组建总队及各分队，统一部署、统一培训、统一活动。在中心血站设立活动基地，建设宣传平台。
（7）建设无偿献血科普教育基地，拟选址中心血站七楼，建设侧重科技性和现代感。
2、加强中心化检测工作，保障血液检测质量。
（1）严格执行《血站实验室质量管理规范》，强化实验室质量管理，重点针对标本的留取、保存及运送工作的规范性。
（2）不断加强检测中的各环节的规范管理，强化室内质控及室间质评，保证血液的检测质量。
（二）加强质量管理和质量控制，确保输血工作安全有效。
1、进一步完善现有质量管理体系，不断规范采供血行为，确保血液质量和安全，结合新颁布标准、规范、要求等进一步改进质量体系，确保血液质量安全落到实处。
2、组织职工学习行业标准，按要求修订完善体系文件。
3、配合主管部门开展全市二级以上医院科学合理用血、医院输血科及采血点规范化建设专项检查。
4、全面做好血站第八周期评审、国家卫健委血液安全专项督导检查的准备工作。
5、进一步强化质量部门的日常动态质量检查，做到及时发现问题，及时控制防范。
（三）做好分站的业务指导和质量监督管理工作。
1、对照“两个规范”的要求，进一步修订具有适宜性的分站采供血流程的操作文件及考核细则，完善各项规章制度，优化操作流程，ISO质量体系覆盖分站各采供血流程，促进分支机构的规范化管理。
2、强化分支机构的业务管理及质量管理，加强业务考核。定期对分支机构进行采供血全过程巡查，重点督查现场操作情况，对发现的问题限期整改。加强对分站员工的质量意识及业务培训，增强分站工作人员质量意识，提高业务素质，确保临床用血安全。
3、加大对分支机构无偿献血招蓦工作的指导力度，促进各县市献血招募工作的全面发展。提高自愿无偿献血比例。力争分支机构的无偿献血满足临床用血达99%以上。
（四）加强职工职业道德和职业技能的培训，提升血站形象。
对照培训制度的要求，以务实为原则，切实抓好职工培训工作，及时落实相关奖惩措施。通过培训提高员工实际操作能力、提高质量意识，鼓励在职职工参加学历学位继续教育和相关专业职称晋升考试。
（五）做好信息建设工作，为血站发展提供科技保障。
1、建设城市用血实时联网平台，实现血站与医院采供血相关信息的互联互通，真正实现从献血者血管到用血者血管的零障碍管理。
2、根据市卫健委部署开展与上海健康信息跨域互联互通工作。
（六）继续抓好行风建设，提高服务质量。
1、进一步加强职工政治思想和职业道德教育，提高工作人员的素质，规范服务行为，提高服务质量和服务水平，为广大无偿献血者和临床提供优质的服务。
2、以推行站务公开为手段，强化内部监督管理机制。
（七）抓好综合治理、安全生产、平安创建工作，保障采供血工作顺利开展。
1、规范管理、严格督查，积极创建平安单位。
2、加强职工安全教育培训，提高安全意识和应急处理能力。
第二部分 2019年度部门预算表
见附件
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市中心血站2019年度收入、支出预算总计3616.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加686.71万元，增长23.44%。主要原因是今年政府购买劳务费用在预算安排中支出、采供血量增加导致成本性项目支出增加。其中：
（一）收入预算总计3616.22万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计3616.22万元。
（1）一般公共预算收入预算3616.22万元，与上年相比增加686.71万元，增长23.44%。主要原因是今年政府购买劳务费用在预算安排中支出、采供血量增加导致成本性项目支出增加。
（2）政府性基金收入预算0，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算0，与上年预算数相同。
（二）支出预算总计3616.22万元。包括：
1.按功能分类
（1）医疗卫生支出3464.10万元，主要用于单位的项目支出和保证单位日常运转发生的基本支出。与上年相比增加687.79万元，增加24.77%。主要原因是今年政府购买劳务费用在预算安排中支出、采供血量增加导致成本性项目支出增加。
（2）住房保障支出152.12万元，主要用于支付单位职工提租补贴和住房公积金等。与上年相比减少1.08万元，减少0.71%。主要原因是在职员工减少。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1303.54万元。与上年相比增加288.08万元，增长28.37%。主要原因是今年政府购买劳务费用在预算安排中支出。
（2）项目支出预算数为2312.68万元。与上年相比增加398.63万元，增长20.83%。主要原因是采供血量增加导致成本性项目支出增加。
二、收入预算情况说明
南通市中心血站本年收入预算合计3616.22万元，其中：
一般公共预算收入3616.22万元，占100 %；
政府性基金预算收入0，与上年预算数相同；
财政专户管理资金0，与上年预算数相同；
三、支出预算情况说
南通市中心血站本年支出预算合计3616.22万元，其中：
基本支出1303.54万元，占36.05%；
项目支出2312.68万元，占63.95%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市中心血站2019年度财政拨款收、支总预算3616.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加686.71万元，增长23.44%。主要原因是今年政府购买劳务费用在预算安排中支出、采供血量增加导致成本性项目支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市中心血站2019年财政拨款预算支出3616.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加686.71万元，增长23.44%。主要原因是今年政府购买劳务费用在预算安排中支出、采供血量增加导致成本性项目支出增加。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育支出类
1．公共卫生（款）采供血机构（项）支出3431.75万元，主要单位日常运转和专项业务支出，与上年相比增加3431.75万元，增加100%。主要原因是今年血站相关预算经费在此款中列支。
2．其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出32.35万元，主要上年结转政府采购物业管理费用，与上年相比减少2743.96万元，减少98.83%。主要原因是今年血站相关预算支出主要在公共卫生款中列支。
（二）住房保障支出类
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出68.41万元，与上年相比减少2.05万元，减少2.91%。主要原因是在编人员减少。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出83.71万元，与上年相比增加0.97万元，增长1.72 %。主要原因是在编人员工资基数提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市中心血站2019年度财政拨款基本支出预算1303.54万元，其中：
（一）人员经费1112.20万元。主要包括：基本工资 168.89万元、津贴补贴207.21万元、绩效工资79.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.95万元、公务员医疗补助缴费19.35万元、其他社会保障缴费12.40万元、住房公积金68.41万元、其他工资福利支出405.54万元、退休费38.59万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元。
（二）公用经费191.34万元。主要包括：办公费3.54万元、水费4万元、电费20万元、邮电费2万元、差旅费52.32万元、会议费5.2万元、培训费6万元、公务接待费4.16万元、工会经费13.14万元、福利费23.40万元、公务用车运行维护费35.10万元、其他商品和服务支出22.48万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市中心血站2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市中心血站2019年一般公共预算财政拨款支出预算3616.22万元，与上年相比增加686.71万元，增长23.44 %。主要原因是今年政府购买劳务费用在预算安排中支出、采供血量增加导致成本性项目支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市中心血站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1303.54万元，其中：
（一）工资福利支出1072.37万元。主要包括：基本工资168.89万元、津贴补贴207.21万元、绩效工资79.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.95万元、公务员医疗补助缴费19.35万元、其他社会保障缴费12.40万元、住房公积金68.41万元、其他工资福利支出405.54万元。
（二）商品和服务支出191.34万元。主要包括：办公费3.54万元、水费4万元、电费20万元、邮电费2万元、差旅费52.32万元、会议费5.2万元、培训费6万元、公务接待费4.16万元、工会经费13.14万元、福利费23.40万元、公务用车运行维护费35.10万元、其他商品和服务支出22.48万元。
（三）对个人和家庭的补助39.83万元。主要包括：退休费38.59万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
南通市中心血站2019年一般公共预算单位运行经费预算支出191.34万元，与上年相比增加12.13万元，增长6.77%。主要原因是：工会经费和福利费增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市中心血站2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出60.10万元，占“三公”经费的75.83%；公务接待费支出19.16万元，占“三公”经费的24.17%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算79.26万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算60.10万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算60.10万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算19.16万元，比上年减少0.08万元，主要原因是八项规定后，控制公务接待经费。
（二）2019 年度会议费支出预算5.2万元，比上年减少0.1万元，主要原因是八项规定后，控制会议经费。
（三）2019 年度培训费支出预算17.20万元，比上年减少0.36万元，主要原因是八项规定后，控制培训经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额246.45万元，其中：拟采购货物支出212.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出34万元。
十三、国有资产占用情况
南通市中心血站共有车辆15辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备4台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。