目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、组织拟定全市卫生计生综合监督执法工作计划，报主管部门批准后组织实施。
2、承担主管部门职责范围内的部分行政许可事项。
3、对新建、改建、扩建工程项目的选址和设计进行卫生学审查，并参加竣工验收。
4、对管理相对人进行经常性卫生计生综合监督执法检查；督促规范经营行为，依法查处违法行为。
5、对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法行为。
6、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序，实施对医疗广告和互联网医疗保健信息服务的日常监管。
7、对开展放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的医疗卫生机构进行监督检查，查处违法行为。
8、对疾病预防控制机构、医疗机构、采供血机构、医学检验与科研机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况、菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。
9、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构的服务内容和从业人员的行为规范进行监督；依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠“两非”行为，依法打击“代孕”行为；做好计划生育违法违纪案件的查办督办。
10、承担食品安全地方标准管理。参与做好国家和地方食品安全标准的制（修）订，参与食品安全企业标准的备案管理，负责标准的跟踪评价、宣传培训、推广应用等工作，对下级综合监督机构食品安全标准管理进行指导、检查和考核，承办上级部门交办的其他食品安全工作任务。
11、对医疗机构及其工作人员、心理咨询与心理医疗人员的精神卫生、精神障碍诊断治疗、心理治疗的行为规范进行监督，查处违法行为。
12、对医疗卫生机构控制吸烟、单位卫生、病媒生物防治等进行监督管理。负责指导相关行业卫生创建工作。
13、依法实施对管理相对人违反法律法规行为的立案调查，提出行政处罚建议，组织实施卫生计生行政处罚、行政强制、行政控制等执法事务。实施卫生计生专项整治，组织大案要案查处。
14、督导卫生计生综合监督体系建设，指导下级综合监督机构业务工作，对派出机构进行管理，对卫生监督员和监督协管员进行培训和业务指导，推进卫生计生监督协管服务，实施对卫生计生综合监督绩效的追踪督导与考核评价。
15、依据职责分工开展突发公共卫生事件的应急处置工作。受理有关投诉举报，并进行调查处理。
16、组织卫生计生法律法规宣传教育和公共卫生知识普及，开展对管理相对人的培训与考评。
17、推进卫生计生监督信息化建设，负责全市卫生计生综合监督信息的收集整理、分析评估与上报，做好资料归档。
18、组织卫生计生法制稽查，对全市卫生计生综合监督机构和人员的执法行为进行督查和规范考评。
19、执行国家和省卫生计生监督抽检任务，组织实施全市卫生计生监督抽检，组织现场监测，定期上报并发布监督监测结果。
20、承办主管部门交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括13个科室，主要有：办公室（财务科）、组织人事科（党群办、监察室）、综合业务与信息管理科（应急办）、行政许可服务科、稽查科（法制科）、食品安全标准管理科、公共场所卫生监督科（爱国卫生监督科）、学校卫生监督科（生活饮用水卫生监督科）、职业与放射卫生监督科、传染病防治与消毒产品卫生监督科、医疗服务监督科（精神卫生监督科）、母婴保健与计划生育科、开发区分所。本单位编制70人，目前在职在编人员66人，离休人员1人，退休29人。
2.本部门无下属单位。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
2019年主要工作任务和目标是：以党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导，紧紧围绕深化医改和建设现代化医疗卫生体系为目标，按照省卫生计生综合监督工作会议和市卫生计生工作会议要求，以新形势下党的卫生和健康工作方针为指引，以建设“健康南通”为主线，优化完善绩效考评体系，加强人才队伍建设，建立符合现代医疗卫生体系要求的卫生计生综合监督队伍；以服务发展、保障民生为宗旨，以深化医药卫生体制改革为契机，进一步明确职能定位，调整工作重点，创新工作机制，全面高效履行公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督职能，全面落实并出色完成预防性卫生监督、经常性卫生监督、突发事件处置、重大活动保障等各项工作任务，提高卫生计生执法效能；以创新的理念研究和解决卫生计生综合监督工作的新情况，以积极的举措解决实践中的新问题，依法严厉打击各种危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为，开创转型发展的新途径；以“固本强基，文化引领”为举措，持续加强党风行风作风建设，推进卫生计生综合监督文化建设，努力焕发卫生计生综合监督的新面貌，树立群众满意和社会认可的综合监督新形象。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市卫生监督所2019年度收入、支出预算总计 1625.68万元，与上年相比收、支预算总计各减少139.88万元，减少7.92%。主要原因是减少了公休假补贴、目标考核奖。其中：
（一）收入预算总计1625.68万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计1625.68万元。
（1）一般公共预算收入预算 1625.68万元，与上年相比减少139.88万元，下降7.92%。主要原因是奖金的减少。
（2）政府性基金收入预算 0 万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元
（二）支出预算总计1625.68万元。包括：
1.按功能分类
（1）医疗卫生1404.46万元，主要用于南通市卫生监督所正常运行和专项支出。与上年相比减少149.64万元，下降9.63 %。主要原因是减少公休假补贴、目标考核奖。
（2）住房保障支出221.22万元，主要用于职工提租补贴和住房公积金。与上年相比增加9.76万元，增长4.62 %。主要原因是在职、离退休提租补贴提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 1380.27万元。与上年相比减少159.45 万元，减少10.36%。主要原因是奖金的减少。
（2）项目支出预算数为245.41万元。与上年相比增加19.57万元，增长8.67%。主要原因是增加了大型修缮费和着装费。
二、收入预算情况说明
南通市卫生监督所本年收入预算合计1625.68万元，其中：
一般公共预算收入1625.68万元，占 100 %；
三、支出预算情况说
南通市卫生监督所本年支出预算合计1625.68万元，其中：
基本支出 1380.27 万元，占 84.9 %；
项目支出 245.41 万元，占 15.1 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市卫生监督所2019年度财政拨款收、支总预算1625.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少139.88万元，减少7.92%。主要原因是奖金的减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市卫生监督所2019年财政拨款预算支出1625.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少139.88万元，减少7.92 %。主要原因是奖金的减少。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）
（1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出1404.46万元，主要用于南通市卫生监督所正常运行和专项支出。与上年相比减少106.64万元，减少7.06 %。主要原因是1、人员支出里奖金的减少。2、项目支出里增加了大型修缮费和着装费。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出 118.18万元，与上年相比增加6.06万元，增长5.4 %。主要原因是职工公积金基数提高。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 103.05万元，与上年相比增加3.7 万元，增长3.72 %。主要原因是职工工资基数提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市卫生监督所2019年度财政拨款基本支出预算1380.27万元，其中：
（一）人员经费1094.95万元。主要包括：基本工资214.8万元、津贴补贴447.28万元、奖金48.05万元、社会保障缴费209.44万元、住房公积金118.17万元、离休费17.61万元、退休费38.83万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元。
（二）公用经费285.32万元。主要包括：办公费4万元、水费1万元、电费20万元、邮电费4万元、差旅费80万元、维修（护）费5.8万元、会议费9.8万元、培训费12.6万元、公务接待费6.3万元、工会经费18.34万元、福利费31.5万元、公务用车运行维护费19.6万元、其他交通费用45.22万元、其他商品和服务支出27.16万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市卫生监督所2019年政府性基金支出预算支出0万元，本年无预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款支出预算1625.68 万元，与上年相比减少96.88万元，减少5.62 %。主要原因是奖金的减少。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1380.27万元，其中：
（一）人员经费1094.95万元。主要包括：基本工资214.8万元、津贴补贴447.28万元、奖金48.05万元、社会保障缴费209.44万元、住房公积金118.17万元、离休费17.61万元、退休费38.83万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.72万元。
（二）公用经费285.32万元。主要包括：办公费4万元、水费1万元、电费20万元、邮电费4万元、差旅费80万元、维修（护）费5.8万元、会议费9.8万元、培训费12.6万元、公务接待费6.3万元、工会经费18.34万元、福利费31.5万元、公务用车运行维护费19.6万元、其他交通费用45.22万元、其他商品和服务支出27.16万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年南通市卫生监督所一般公共预算单位运行经费预算支出285.32万元，与上年相比增加12.66万元，增长4.64%。主要原因是：工会经费、福利费基数的增长。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市卫生监督所2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 19.6万元，占“三公”经费的65.33%；公务接待费支出10.4万元，占“三公”经费的 34.67%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算 30 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算19.6 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算 19.6 万元，比上年减少18.4万元，主要原因是减少三辆执法用车。
3.公务接待费支出预算10.4 万元，比上年增加 2万元，主要原因是工作性项目中业务的开展。
（二）2019 年度会议费支出预算 15.7 万元，比上年减少0.1万元，与上年基本持平。
（三）2019 年度培训费支出预算42.3 万元，比上年增加12.98万元，主要原因是业务工作的开展，对执法相对人的培训增多。。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额42.87万元，其中：拟采购货物支出 12.87万元、拟购买服务支出30万元。
十三、国有资产占用情况
本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中一般公务用车辆、执法用车7 辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。单位50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）