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第一部分 预决算公开管理文件
南通市计划生育药具管理站预决算信息公开管理办法。
第二部分 南通市计划生育药具管理站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度南通市计划生育药具管理站主要工作任务及目标
第三部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2019年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
南通市计划生育药具管理站预决算信息公开管理办法参照《南通市卫生和计划生育委员会预决算信息公开管理暂行办法》通卫财【2017】1号文件执行。
第一章 总 则
第一条 为贯彻落实预算法和《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》（苏办发〔2016〕37号）等有关规定，根据市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》（通财预〔2016〕24号）要求，进一步推进本部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，参照市本级预决算信息公开工作方案，结合我委实际，制定本办法。
第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。
第二章 公开主体和职责
第三条 委办公室、财审处负责本委及所属部门预算单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）按规定公开本委及所属单位的预决算信息；
（二）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
（四）法律、法规、规章规定的其他职责。
第三章 公开内容
第四条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：
（一）预算公开内容：主要是部门（单位）概况、部门预算表、部门预算安排情况说明、名称解释四个方面。
部门（单位）概况包括：部门（单位）职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门(单位)收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
部门预算表包括：收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。
部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况；对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明；对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。
名称解释主要对单位公开预算表中的相关专业名称进行解释说明。
（二）决算公开内容：主要是部门（单位）概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。
部门（单位）概况包括：部门（单位）主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门（单位）主要工作完成情况。
部门决算表包括：收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表。
部门决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和 “三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等；“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况；会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。
名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。
（三）政府采购信息（涉密项目除外）公开内容：单位政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（苏财购〔2015〕51号）要求，做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息公开。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同。
第四章 公开方式和时间
第五条 预决算信息公开方式：南通市财政局网站（www.ntcz.gov.cn）“预决算公开”专栏和本委门户网站设置的“部门预决算公开”专栏公开并长期保留。
第六条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内公开。
第七条 本委及所属单位应当按采购进程，在南通市政府采购网或本委门户网站专栏，及时公开政府采购信息（涉密项目除外）。
第五章 附 则
第八条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 南通市计划生育药具管理站单位概况
一、主要职能
市计划生育药具管理站依据《中华人民共和国人口与计划生育法》等法律法规，在市卫生和计划生育行政部门领导下，承担全市对国家免费供应的计划生育药具管理、发放和服务的工作职能。组织研究制定全市药具管理体制和工作机制，建立药具考核评估体系，依法行政、依法服务；拟定全市计划生育药具专项经费需求计划及分配方案；承担本级药具专项经费管理使用、综合统计、仓储调拨、质量管理、发放服务、信息化建设等工作；对下级工作进行指导、检查、考核和评估；配合药监、工商等部门对本行政区域内的计划生育药具流通市场进行监督管理；协调建立加强流动人口计划生育药具管理服务的工作机制及免费药具的供应；负责计划生育药具知识的宣传普及工作及计划生育新品种的推广和应用；承办主管部门交办的其他工作。
二、机构设置、编制现状
本单位是南通市卫生和计划生育委员会下属的全额拨款的事业单位。根据《关于转发省人力资源和社会保障厅 省公务员局＜关于同意南通市无线电监测站等10个事业单位参照公务员管理的批复＞的通知》（通人社公〔2015〕36号），单位于2015年10月被批准参公。单位编制人数6人，现有在职人员6人，退休人员4人。
三、2019年南通市计划生育药具管理站主要工作任务及目标
1.认真贯彻落实省卫计委下发的《关于规范避孕药具服务管理的指导意见》，做到四个“坚持”，坚持免费服务，坚持以人为本，坚持知情选择，坚持改革创新。
2.加快药具规范服务纳入卫生计生公共卫生服务体系建设的进程。重点推动避孕药具工作经费落实，在免费提供避孕药具纳入国家基本卫生公共服务项目的新形势下，明确避孕药具专项补助资金的具体使用途径，建立药具服务管理工作经费的长效投入机制，保障县、乡、村三级药具工作经费落实。做到三个“加强”，加强计划管理，加强药具质量管理，加强信息化建设。
3.进一步创新药具发放模式，做好药具发放工作有效提高人民群众健康教育水平，促进人民群众身心健康和全面发展。
4.深入开展机构融合工作，借力妇幼保健服务资源，发挥妇保等医疗机构的技术优势，完善药具服务发放体系，引导原来以卫生计生办为主的药具服务管理工作，逐渐转为以中心卫生院或社区卫生服务中心（妇幼保健计划生育服务站）为主。
5.加强药具队伍建设和培训。选拔年富力强、热爱药具事业的人充实到药具队伍中来，加大业务培训力度，特别是加大基层药具管理人员的培训力度，使他们全面掌握业务知识和服务技能，跟上时代与科技发展的步伐，适应优质服务的新要求。
6.加大宣传力度，提高免费药具知晓率。巩固已有宣传阵地，加大政策宣传和科普宣传，充分利用一切宣传媒体和宣传手段开展避孕节育、优生优育、生殖保健等知识的普及与宣传，利用文化墙、宣传栏、服务车、服务站(室)等阵地开展政策和知识宣传；利用报刊、网站、广播电视等媒体开展群众科普宣传。
7.加强行业作风建设。加强对药具工作人员理想信念、社会主义核心价值观、职业道德和党员党性党风党纪教育，构筑思想道德防线，加强对药具经费分配、政府采购、调拨发放等重点环节的监管。
第三部分 南通市计划生育药具管理站2019年度部门预算表（见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市计划生育药具管理站2019年度收入、支出预算总计 133.50万元，与上年相比收、支预算总计各减少8.85万元，减少6.2%。主要原因是综合绩效考评奖及应休未休公休假补贴未预下。
（一）收入预算总计133.5万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计133.5万元。
（1）一般公共预算收入预算133.5 万元，与上年相比减少8.85万元，减少6.2%。主要原因是综合绩效考评奖及应休未休公休假补贴未预下。
（二）支出预算总计133.5万元。包括：
1.按功能分类
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）支出112.56万元，主要用于单位在职工资、奖金、公积金、养老保险及在职和退休人员的房帖、药具工作开展等支出等。与上年相比减少9.28万元，减少7.6%。主要原因是综合绩效考评奖及应休未休公休假补贴未预下。
（2）住房保障（类）支出20.94万元，主要用于在职人员公积金及在职和退休人员的房帖支出。与上年相比增加0.43万元，增长2.1%。主要原因是：1. 在职人员的公积金基数调整，2.在职、离退休提租补贴基数调整。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为123.92万元。与上年相比减少8.75万元，减少6.6%。主要原因是综合绩效考评奖及应休未休公休假补贴未预下。
（2）项目支出预算数为9.58万元。与上年相比减少0.1万元，减少1%。主要原因是政府采购项目比2018年政府采购项目减少0.1万元。
二、收入预算情况说明
南通市计划生育药具管理站本年收入预算合计133.5万元，其中：一般公共预算收入133.5万元，占100%；
三、支出预算情况说明
南通市计划生育药具管理站本年支出预算合计133.5万元，其中：
基本支出123.92万元，占92.8%；
项目支出9.58万元，占7.2 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市计划生育药具管理站2019年度财政拨款收、支总预算133.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少8.85万元，减少6.2%。主要原因是综合绩效考评奖及应休未休公休假补贴未预下。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市计划生育药具管理站2019年财政拨款预算支出133.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.85万元，减少6.2%。主要原因是综合绩效考评奖及应休未休公休假补贴未预下。
其中：
（一）计划生育事务（款）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．计划生育机构（项）支出112.56万元，与上年相比减少9.28万元，减少7.6%。主要原因是综合绩效考评奖及应休未休公休假补贴未预下。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出12.07万元，与上年相比增加0.19万元，增长1.6%。主要原因是在职人员的公积金基数调整。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出8.87万元，与上年相比增加0.24万元，增长2.8%。主要原因是在职、离退休提租补贴基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市计划生育药具管理站2019年度财政拨款基本支出预算123.92万元，其中：
（一）人员经费100.63万元。主要包括：基本工资21.31万元、津贴补贴39.17万元、奖金4.55万元、社会保障缴费19.91万元、住房公积金12.07万元、退休费3.61万元、奖励金0.01万元。
（二）公用经费23.29万元。主要包括：办公费0.43万元、水费0.06万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、差旅费7.5万元、会议费0.84万元、培训费1.08万元、公务接待费0.54万元、劳务费0.2万元、工会经费1.64万元、福利费2.7万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出2.64万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市计划生育药具管理站2019年度政府性基金支出预算支出0万元，本年无预算安排，与上年相比无变化。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市计划生育药具管理站2019年一般公共预算财政拨款支出预算133.5万元，与上年相比减少8.85万元，减少6.2%。主要原因是综合绩效考评奖及应休未休公休假补贴未预下。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市计划生育药具管理站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算123.92万元，其中：
（一）人员经费100.63万元。主要包括：基本工资21.31万元、津贴补贴39.17万元、奖金4.55万元、社会保障缴费19.91万元、住房公积金12.07万元、退休费3.61万元、奖励金0.01万元。
（二）公用经费23.29万元。主要包括：办公费0.43万元、水费0.06万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、差旅费7.5万元、会议费0.84万元、培训费1.08万元、公务接待费0.54万元、劳务费0.2万元、工会经费1.64万元、福利费2.7万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出2.64万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出23.29万元，与上年相比增加8.91万元，增长62%。主要原因是公用定额增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市计划生育药具管理站2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.54万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算0.54万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元，与上年相比无变化。
3.公务接待费支出预算0.54万元，比上年减少 0.18万元，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）2019 年度会议费支出预算 0.84万元，与上年持平。
（三）2019 年度培训费支出预算2.08万元，比上年增加0.74万元，主要原因是药具业务培训力度加大。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额0.85万元，其中：拟采购货物支出0.85万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆、执法用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。单位50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。